巫溪县2017年度财政决算情况

      按照《地方预决算公开操作规程》（财预〔2016〕143号）的部署和要求，现将巫溪县2017年度财政决算情况公布如下：

一、2017年财政收支决算情况

（一）一般公共预算收支决算情况。

收入总计为567709万元。其中：一般公共预算收入78096万元，上级补助收入366618万元，地方政府一般债务转贷收入77900万元（其中：新增政府债券转贷收入30000万元，置换债券收入47900万元），上年结转23829万元，动用预算稳定调节基金6000万元，政府性基金预算调入15106万元，国有资本经营预算调入160万元。

上级补助收入包括：返还性收入2275万元（消费税和增值税税收返还1946万元、所得税基数返还329万元），一般性转移支付收入194461万元，专项转移支付收入169882万元。

一般性转移支付收入包括：体制补助944万元，均衡性转移支付48268万元，县级基本财力保障机制奖补资金12745万元，基层公检法司转移支付2089万元，城乡义务教育转移支付12621万元，城乡居民医疗保险转移支付18944万元，农村综合改革转移支付4470万元,产粮（油）大县奖励资金1254万元，重点生态功能区转移支付16927万元，固定数额补助16152万元，贫困地区转移支付21192万元，其他一般性转移支付24204万元，结算补助14651万元。

支出总计为567709万元。其中：一般公共预算支出 481638万元，上解支出11304万元（体制上解支出1858万元，专项上解支出9446万元），地方政府债券还本47900万元，结转下年支出26867万元。

与县十七届人民代表大会第二次会议批准的2017年预算执行数相比：一般公共预算收入决算数减少67万元，主要是国有资本经营预算调入减少67万元，上解支出增加了59万元，结转下年支出相应减少126万元。

（二）政府性基金预算收支决算情况。

收入总计85916万元。其中：政府性基金收入21811万元，上级补助收入14631万元，上年结转21874万元，地方政府专项债券转贷收入27600万元（置换债券）。

支出总计85916万元。其中：政府性基金预算支出20933万元，上解支出642万元，调出资金15106万元，地方政府专项债务还本支出27600万元（置换债券），结转下年支出21635万元。

与县十七届人民代表大会第二次会议批准的2017年预算执行数相比：上解支出减少12万元，结转下年支出相应增加12万元。

（三）国有资本经营预算收支决算情况。

收入总计239万元。其中：国有资本经营预算收入227万元，上年结转12万元。

支出总计239万元。其中：国有资本经营预算支出12万元，调入一般公共预算160万元，结转下年支出67万元。

与县十七届人民代表大会第二次会议批准的2017年预算执行数相比：国有资本经营预算调入一般公共预算减少67万元，结转下年支出相应增加67万元。

二、2017年县本级财政收支决算情况。

（一）一般公共预算收支决算情况。

一般公共预算收入78096万元，上级补助收入366618万元，地方政府一般债务转贷收入77900万元（其中：新增政府债券转贷收入30000万元，置换债券收入47900万元），上年结转23829万元，从预算稳定调节基金中调入6000万元，政府性基金预算调入一般公共预算15106万元，国有资本经营预算调入一般公共预算160万元。收入总计为567709万元。

县本级一般公共预算支出443552万元，补助下级支出38086万元，上解支出11304万元，债券还本支出47900万元，支出总计为540842万元。收支品迭，结转下年支出26867万元。

（二）政府性基金预算收支决算情况。

政府性基金收入21811万元，上级补助收入14631万元，上年结转21874万元，地方政府专项债券转贷收入27600万元（置换债券）。收入总计85916万元

县本级政府性基金预算支出20376万元，补助下级支出557万元，上解支出642万元，调出资金15106万元，地方政府专项债务还本支出27600万元（置换债券）。收支品迭，结转下年支出21635万元。

（三）国有资本经营预算收支决算情况。

国有资本经营预算收入227万元，上年结转12万元。收入总计239万元。县本级国有资本经营预算支出12万元，调入一般公共预算160万元。收支品迭，结转下年支出67万元。

（四）转移支付安排情况。

2017年县级补助乡镇一般公共预算收入38086万元，收入总计为38086万元。乡镇一般公共预算支出为38086万元，一般公共预算决算收支平衡。

2017年县级补助乡镇政府性基金预算收入557万元，收入总计为557万元。乡镇政府性基金预算支出为557万元，政府性基金预算决算收支平衡。

（五）预算绩效管理情况。

2017年我县对财政专项扶贫资金使用绩效进行了重点评价，涉及财政专项扶贫资金30177万元，其中：2017年度市级分13批下达巫溪专项资金27477万元，县级财政安排专项资金2700万元。从总体情况看，我县2017年度财政扶贫专项资金绩效管理工作成效明显，较好地发挥了扶贫资金绩效评价的导向、引领、激励、反馈作用。全县7247名贫困人口2017年家庭年人均纯收入稳定超过国家扶贫标准线，并实现教育、医疗、住房安全三保障，饮水安全和生活用电问题全面解决。销号11个贫困村贫困发生率低于3%以下，同时村内基础设施、产业发展、公共服务、社会保障等方面均已达脱贫标准线。全县共有贫困人口26694户97321人，已脱贫18827户71884人，未脱贫7867户25437人，贫困发生率降低到6.27 %。

（六）政府债务管控情况。

一是建立健全政府债务风险防控机制，制定了《巫溪县政府性债务风险处置预案》，并实行月报、季报、年报制，对地方政府性债务风险实行动态监控。二是完成2014年审计认定存量债务消化工作，共置换存量债务13.12亿元。三是在政府债务举借规范化的同时，积极向上争取3亿元新增债券资金推动我县经济社会发展建设。截止2017年底，我县政府债务余额为20.7亿元（其中：一般债务16.9亿元，专项债务 3.8亿元），政府债务总额控制在市上规定的23.8亿元限额内。

（七）结转结余资金情况。

2017年一般公共预算结转下年支出26867万元，其中：2016年度结转的专项资金2556万元。政府性基金预算结转下年支出21635万元。国有资本经营预算结转下年支出67万元。结转结余已全部纳入2018年年初预算安排。

（八）预备费、预算稳定调节基金等使用情况。

从预算周转金中调入15万元补充预算稳定调节基金，加上原有预算稳定调节基金48万元，共计63万元。

2017年年初预算设置预备费3000万元，2017年调整预算时增设2000万元，市财政局决算批复以年初设置的3000万元预备费为准。具体使用情况为：一是2017年9月下旬，我县32个乡镇连续遭受暴雨袭击，动用预备费99万元用于救灾；二是用于大河乡滑坡抢险救灾80万元；三是动用预备费2821万元，用于弥补2017年度预算执行过程中新出台的在职人员绩效考核政策支出缺口。

 巫溪县2017年决算公开表

目 录

表01：2017年巫溪县一般公共预算收支决算表

表02：2017年巫溪县一般公共预算本级支出决算表

表03：2017年巫溪县一般公共预算转移支付收支决算表

表04：2017年巫溪县乡镇一般公共预算收支决算表

表05:  2017年巫溪县一般公共预算转移支付收支决算表（分乡镇）

表06:  2017年巫溪县政府性基金预算收支决算表

表07：2017年巫溪县政府性基金预算本级支出决算表

表08：2017年巫溪县政府性基金预算转移支付收支决算表

表09：2017年巫溪县国有资本预算收支决算表

表10：2017年巫溪县政府债务限额及余额情况表

表11：2017年巫溪县政府债券额度分配情况表

表12：2017年巫溪县“三公”经费决算汇总表

表13：2017年社会保险基金收支决算表

巫溪县2017年决算公开表1-13.xls

                     巫溪县2017年“三公”经费决算情况

为不断推进政府信息公开工作，现将巫溪县2017年“三公”经费决算情况公布如下：
　　经汇总，巫溪县 2017年 “三公”经费决算支出3327万元，其中：因公出国（境）费13万元，公务接待费1631万元，公务用车购置及运行维护费1683万元（公务用车购置费79万元、公务用车运行维护费1604万元）。
　　2017年因公出国（境）团组数2个，因公出国（境）6人次；公务用车购置数5辆，公务用车保有量385辆；国内公务接待20729批次，国内公务接待170135人次，无国（境）外公务接待情况。
　　经比较，2017年县级“三公”经费决算数较上年减少321万元，下降8.8%；较2017年年初预算数减少306万元，下降8.4%。“三公”经费下降的主要原因是：我县认真贯彻落实中央八项规定精神和“只减不增”要求，推进公车改革，严控公务接待开支范围和标准，规范因公出国（境）活动等。(详见附表12)