巫溪县2020年县级决算

巫溪县2020年度决算（草案）经县十七届人大常委会第四十二次会议审议通过，现将相关情况予以公开。

一、2020年全县收支决算情况

（一）一般公共预算收支决算情况。

收入总计656812万元。其中：全县一般公共预算收入73245万元（税收收入43204万元、非税收入30041万元），上级补助收入475526万元，地方政府一般债券转贷收入46200万元（新增债券39000万元，再融资债券7200万元），政府性基金预算调入一般公共预算40096万元，国有资本经营预算调入一般公共预算110万元，动用预算稳定调节基金4780万元，上年结转16855万元。

上级补助收入包括：税收返还2275万元（消费税和增值税税收返还1946万元、所得税基数返还329万元），一般性转移支付收入341923万元，专项转移支付收入131328万元。

支出总计656812万元。其中：一般公共预算支出598446万元，上解支出20945万元，调出资金96万元，债务还本支出7395万元，安排预算稳定调节基金5105万元，结转下年支出24825万元。

与县十七届人民代表大会第五次会议批准的2020年预算执行数相比：一般公共预算收入决算数增加96万元，主要是政府性基金预算调入增加96万元。一般公共预算支出决算数对应增加96万元，主要是调出资金到基金预算增加96万元。

（二）政府性基金预算收支决算情况。

收入总计211451万元。全县政府性基金收入48302万元，上级补助收入54858万元，地方政府专项债务转贷收入98600万元（新增债券71000万元，再融资债券27600万元），调入资金96万元，上年结转9595万元。

支出总计211451万元。政府性基金支出132012万元，上解上级1258万元，调出资金40096万元，债务还本支出27600万元，结转下年支出10485万元。

与县十七届人民代表大会第五次会议批准的2020年预算执行数相比：政府性基金预算收入决算数增加96万元，主要是一般公共预算调入资金增加96万元。政府性基金预算支出决算数对应增加96万元。

（三）国有资本经营预算收支决算情况。

收入总计110万元，其中：国有资本经营预算收入110万元。支出总计110万元，其中：调入一般公共预算110万元。

与县十七届人民代表大会第五次会议批准的2020年预算执行数一致。

二、2020年县级收支决算情况

（一）一般公共预算收支决算情况。

一般公共预算收入73245万元（税收收入43204万元、非税收入30041万元），上级补助收入475526万元，地方政府一般债券转贷收入46200万元，政府性基金预算调入一般公共预算40096万元，国有资本经营预算调入一般公共预算110万元，动用预算稳定调节基金4780万元，上年结转16855万元。收入总计656812万元。

2020年一般公共预算支出中乡镇支出139459万元，主要用于乡镇人员和运转支出、村社区支出、低保人员和五保户供养、脱贫攻坚、优抚支出等方面。

县级一般公共预算支出458987万元，补助下级支出139459万元，上解支出20945万元，调出资金96万元，债务还本支出7395万元，安排预算稳定调节基金5105万元，支出总计为631987万元。收支品迭，结转下年支出24825万元。

（二）政府性基金预算收支决算情况。

政府性基金收入48302万元，上级补助收入54858万元，地方政府专项债务转贷收入98600万元，调入资金96万元，上年结转9595万元。收入总计211451万元。

县级政府性基金支出128065万元，补助下级支出3947万元，上解上级1258万元，调出资金40096万元，债务还本支出27600万元，支出总计200966万元。收支品迭，结转下年10485万元。

（三）国有资本经营预算收支决算情况。

国有资本经营预算收入110万元，收入总计110万元。调入一般公共预算110万元。收支品迭，年终无结余。

（四）转移支付安排情况。

2020年县级补助乡镇一般公共预算收入139459万元，收入总计为139459万元。乡镇一般公共预算支出为139459万元，一般公共预算决算收支平衡。

2020年县级补助乡镇政府性基金预算收入3947万元，收入总计为3947万元。乡镇政府性基金预算支出为3947万元，政府性基金预算决算收支平衡。

（五）预算绩效管理情况。

2020年，我县认真贯彻落实《中共巫溪县委 巫溪县人民政府关于全面实施预算绩效管理的通知》相关要求，一是建立健全体制机制，县财政局出台了《巫溪县政策和项目预算绩效管理办法（试行）》等4个预算绩效管理制度，为规范有序地开展预算绩效管理工作提供制度保障。二是持续推进“全过程”预算绩效管理。2020年初预算项目编制绩效目标867个，实现了项目绩效目标编制全覆盖；通过动态监控平台对所有扶贫资金实现全覆盖、全过程绩效监控；组织47个预算部门开展项目资金预算绩效评价，评价项目270个，评价金额506246.65万元。其中预算单位自评项目258个，评价金额471792万元；财政局委托三方机构组织开展部门整体评价2个，重点评价项目10个，评价金额34453.65万元，重点评价项目涵盖扶贫资金、债务项目、政府性基金、政府购买服务、重点工程、民生服务等。绩效评价覆盖面更广，资金量更大，评价质量更高，项目评价预期目标基本实现，评价结果总体良好。将预算绩效管理工作纳入了部门年度综合目标考核，实现了结果应用。

（六）政府债务管控情况。

2020年，我县政府债务限额为51.8亿元，年末政府债务余额51.67亿元，其中：一般债务余额29.72亿元，专项债务余额21.95亿元，政府债务余额控制在限额之内，债务风险可控。2020年新增债务转贷收入11亿元，其中：新增一般债券3.9亿元，主要用于公路建设1.995亿元、义务教育0.4亿元、保障性住房0.3亿元、乡村振兴0.5亿元、污水管网0.555亿元、工业园区基础设施0.15亿元；新增专项债券7.1亿元，主要用于公立医院0.2亿元、社会殡葬0.5亿元、棚户区改造6.4亿元。

（七）结转结余资金情况。

2020年一般公共预算结转下年支出24825万元。政府性基金预算结转下年支出10485万元。结转结余已全部纳入2021年年初预算安排。

（八）预备费、预算稳定调节基金等使用情况。

按《预算法》《预算稳定调节基金管理办法》，一般公共预算超收收入95万元补充预算稳定调节基金，国有资本经营预算超收收入10万元补充预算稳定调节基金；按《巫溪县县级预备费管理办法》，将年初设置的预备费5000万元补充预算稳定调节基金，预算稳定调节基金期初无结余，共计5105万元。

三、其他情况说明。

（一）“三公经费”执行情况。

2020年度巫溪县“三公”经费决算1962.06万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费828.26万元，公务用车购置及运行维护费1133.80万元，其中：公务用车购置费39.15万元、公务用车运行维护费1094.65万元。

2020年度巫溪县因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）0人次；公务用车购置数2辆，公务用车保有量348辆；国内公务接待16349批次，国内公务接待137850人次，无国（境）外公务接待情况。

经比较，2020年度巫溪县“三公”经费较上年决算数减少517.34万元，下降20.9%；较年初预算数减少274.56万元，下降12.28%。主要原因是受新冠肺炎疫情防控措施影响和我县认真贯彻落实中央八项规定精神，严控“三公”经费支出。

附件：1.2020年度巫溪县一般公共预算收支决算表

2.2020年度巫溪县一般公共预算本级支出决算表（按功功能科目分类）

3.2020年度巫溪县一般公共预算本级支出决算表（按经济科目分类）

4.2020年巫溪县一般公共预算基本支出决算表

5.2020年度巫溪县一般公共预算税收返还和转移性收支决算表

6.2020年巫溪县一般公共预算转移支付支出决算表 （分地区）

7.2020年巫溪县一般公共预算转移支付支出决算表 （分项目）

8.2020年度巫溪县政府性基金预算收支决算表

9.2020年度巫溪县政府性基金预算本级支出决算表10.2020年度巫溪县政府性基金预算转移性收支决算表

11.2020年度巫溪县政府性基金预算转移支付支出决算表 （分地区）

12.2020年度巫溪县政府性基金预算转移支付支出决算表 （分项目）

13.2020年度巫溪县国有资本经营预算收支决算表

14.2020年度巫溪县国有资本经营预算本级支出决算表

152020年度巫溪县社会保险基金预算收支决算表

16. 巫溪县2020年度政府债务限额及余额情况表

17. 2020年末巫溪县地方政府债券发行及还本付息决算表

18. 2020年度巫溪县新增债券资金使用安排明细表

19.2020年巫溪县“三公”经费支出决算表