巫溪县公共资源交易服务中心2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

 一是负责公共资源交易网络系统的建设与维护，为公共资源交易服务活动提供场所及场内日常交易事务，接受交易登记、发布交易信息、协调安排开评标时间、维护场内秩序、安排专家抽取、提供交易全过程实时电子监控服务、记录交易过程，保存交易档案、统计交易数据，并及时保存相关资料（含录音录像资料）的存档调阅工作。

二是制定交易流程等交易管理制度，制定现场管理、应急处理等内部管理制度。协助有关部门推进公共资源交易信用评价体系建设及风险保证金的收退，设立与维护涉及公共资源交易的专家抽取终端，代收代退公共资源交易活动应当缴存的保证金。

（二）单位构成。

巫溪县公共资源交易服务中心内设综合科、工程建设招标科、采购和土地交易科、信息技术科等4个科室。

二、部门收支总体情况（表六至表八）

（一）收入预算：2023年年初预算数224.33万元，其中：一般公共预算拨款224.33万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加224.33万元，主要是今年预算人员较上年多2人，工资改革、五险一金基数上调导致人员经费和公用经费增加。

（二）支出预算：2023年年初预算数224.33万元，其中：一般公共服务支出192.25万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出16.74万元，卫生健康支出6.97万元，住房保障支出8.37万元。支出较去年增加24.6万元，主要是基本支出增加32.6万元，项目支出减少8万元。

三、部门预算情况说明（表一至表三、表五）

2023年一般公共预算财政拨款收入224.33万元，一般公共预算财政拨款支出224.33万元，比2022年增加24.6万元。其中：基本支出152.33万元，比2022年增加32.6万元，主要是今年预算人员较上年多2人，工资改革、五险一金基数上调导致人员经费和公用经费增加；项目支出72万元，比2022年减少8万元，主要是压缩了公共资源交易标准化建设费用，主要用于公共资源交易标准化建设等重点工作。

巫溪县公共资源交易服务中心2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明（表四）

2023年“三公”经费预算1万元，跟2022年持平。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费1万元，跟2022年持平；公务用车运行维护费0万元，；公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。（表九）

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款72万元。

4、国有资产占用使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、部门预算整体绩效目标编制情况及县级重点专项资金绩效目标编制情况。（表十至表十一）

七、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：方路元  联系方式：02351885018