一、单位基本情况

（一）职能职责。

巫溪县创建服务中心于2024年5月13日更名为巫溪县数字化城市运行和治理中心（以下简称县治理中心）。整合县创建服务中心职能编制人员等资源，于2024年5月13日成立，5月22日挂牌，为县政府办公室所属正科级事业单位，中心位于林广大厦六楼，利用原城市管理执法支队办公楼改建而成，建筑面积753.42㎡，指挥大厅设领导指挥席位7个、20个工作席位。

职能职责有五项。一是承接市级应用，完成市级数字化城市运行和治理中心下达的业务事项数字化任务。二是建设本级特色应用，推动城市治理和运行领域迭代集成，推动本级业务事项、事件梳理和数字化，统筹党建统领、经济发展、设施运行、生产生活服务、生态景观、社会治理、应急动员、文明创建八大板块工作。三是支撑上传下达、监测预警、快速响应、评价问效，实现平时保障城市高效运行、紧急突发事件高效协同处置。四是统筹本级业务部门应用集成和业务贯通，统筹本级业务部门按权责完成任务事件闭环处置，指导基层治理中心建设。五是完成县政府办公室交办的其他任务。

（二）单位构成。

1.县治理中心内设综合科、数智城管科、指挥调度科、督查科4个科室

（1）综合科。建立工作机制，优化工作平台；承担文秘、档案、会务、人事、财务、后勤服务等相关工作；承担创建工作信息、宣传报道工作；组织、协调开展全县网格活动及群创活动；承担创建工作调研等相关工作；牵头制定创建工作总体方案、年度实施方案等相关事务性工作；承担党务、群团及相关工作。

（2）数智城管科。承接市级应用，完成市级治理中心下达的业务事项数字化任务；建设本级特色应用，推动城市治理和运行领域迭代集成，推动本级业务事项、事件梳理和数字化；统筹本级业务部门应用集成和业务贯通，统筹本级业务部门按权责完成任务事件闭环处置，指导基层治理中心建设；支撑上传下达、监测预警、快速响应、评价问效，实现平时保障城市高效运行、紧急突发事件高效协同处置。

（3）指挥调度科。负责搭建全市视频联调网络；负责全县电子政务外网和集中办公区域互联网的规划、建设、管理等日常维护工作；负责县政务外网机房和电子公文系统的运行维护和技术保障工作；负责网络与信息系统安全的保障和技术防范工作。

（4）督查科。建立督导考评机制，承担对各乡镇(街道)、县级部门(单位)创建工作督查考核、重要事项交办、年度考评等相关工作，承担城区网格管理相关工作，安排重要专项整治工作，牵头重难点整治相关事务性工作。

2.人员编制和领导职数。

县治理中心于2024年新成立，事业编制7名。设主任1名、副主任1名，内设机构领导职数共2名。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数341.65万元，其中：一般公共预算拨款341.65万元；政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加290.65万元，主要原因一是2024年10月新增张小艳、孙寒评、龚发明等3人，导致2025年预算数增加45.61万元；二是项目支出增加245.04万元，主要用于存量应用系统接入适配性改造项目；巫溪县城市治理指挥调度平台建设项目；城市治理运维等项目。

（二）支出预算：2025年年初预算数341.65万元，其中：一般公共服务支出317.85元，教育支出0万元，社会保障和就业支出15.45万元，卫生健康支出3.81万元，住房保障支出4.54万元。支出较2024年预算数增加290.65万元，主要原因一是2024年10月新增张小艳、孙海评、龚发明等3人，导致2025年基本支出预算数增加45.61万元；项目支出预算数增加245.04万元，主要用于存量应用系统接入适配性改造项目；巫溪县城市治理指挥调度平台建设项目；城市治理运维等项目。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入341.65万元，一般公共预算财政拨款支出341.65万元，比2024年年初预算增加290.65万元，其中：基本支出96.61万元，比2024年增加45.61万元，主要是2024年10月新增新增张小艳、孙海评、龚发明等3人，导致2025年预算数增加45.61万元；主要用于保障主要用于保障我单位在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。项目支出增加245.04万元，主要原因是因为平台支撑能力的健全，闭环工作体系的健全完善，区县带镇街格局探索形成，八大板块跑道全面覆盖、全面贯通、全面实战，知识体系、话语体系、工作体系、评价体系和实战能力基本形成，城市智慧高效治理新体系构建形成，治理中心运行机制基本定型，基本能力全面形成。接入KPI不少于500个，具有评价等维度分析的KPI占比不少于50%。设置阈值的体征指标占比不少于40%。基于GIS系统落图风险点超2600个，风险提示信息实现多方面相关数据展示、事件处置关联。各跑道至少完成2个高频事件智能预案配置，并在乡镇、部门贯通运行。市级应用实战实效贯通数超100个。主要用于存量应用系统接入适配性改造项目；巫溪县城市治理指挥调度平台建设项目；城市治理运维等项目，导致项目支出预算数增加245.04万元。

我单位2025年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算0万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费0万元；公务用车运行维护费0万元；公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位2025年政府采购预算总额68万元：政府采购货物预算16万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算52万元；其中一般公共预算拨款政府采购68万元：政府采购货物预算16万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算52万元。（表九）

（三）绩效目标设置情况。本单位2025年无项目支出，未设置绩效目标。

（四）国有资产占用使用情况。截止2024年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、部门预算整体绩效目标编制情况及县级重点专项资金绩效目标编制情况。

本单位2025年预算整体绩效目标表由巫溪县人民政府办公室统一编制并公开，无县级重点专项资金。

七、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：王玟瑄  联系方式：19923052564