巫溪县档案馆 2021年部门预算情况说明

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[ 索引号 ]
11500238750071502K/2021-00121
[ 发文字号 ]
[ 发布机构 ]
巫溪县人民政府
[ 主题分类 ]
财政
[ 成文日期 ]
2021-04-02
[ 发布日期 ]
2021-04-02
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 有效性 ]

日期：2021-04-02

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巫溪县档案馆2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

我局属一级预算财政补助的参公事业单位，执行的事业单位会计制度，已纳入财政集中支付管理系统。本单位属于本轮机构改革的涉改单位，根据中共巫溪县委办公室、巫溪县人民政府办公室关于印发《巫溪县承担行政职能事业单位改革方案》的通知要求，将县档案局（档案馆）承担的行政职能划归县委办公室，对外保留县档案局牌子，县档案馆作为县委办公室管理的事业单位。

（二）单位构成。

本部门改革前内设办公室、业务法规科、收集管理保护科、信息技术科、方志科，主要负责全县的档案、年鉴工作。核定全额拨款事业编制12名，设领导职数4名，其中：局（馆）长1名，副局（馆）长3名，内设机构领导职数按1名配备。现在职实有财政补助人员9人，政府办占编1人。离退休6人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数372.39万元，其中：一般公共预算拨款372.39万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加68.29万元，主要是项目支出经费拨款增加50万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数372.39万元，其中：一般公共服务支出323.21万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出31.71万元，卫生健康支出7.72万元，住房保障支出9.75万元。支出较去年增加68.29万元，主要是基本支出增加18.29万元，项目支出增加50万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入372.39万元，一般公共预算财政拨款支出372.39万元，比2020年增加68.29万元。其中：基本支出202.39万元，比2020年增加18.29万元，主要原因是目标绩效标准调整、职工工资调整等，主要用于保障全馆在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出170万元，比2020年增加50万元，主要原因是项目增加，主要用于年鉴编修出版、志书编纂出版、档案保护保管抢救、档案库房熏蒸杀虫熏蒸消毒等重点工作。

巫溪县档案馆2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算2万元，比2020年减少0.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2020年减少(或增加)0万元，主要原因是无因公出国（境）；公务接待费2万元，比2020年减少0.5万元，主要原因是严格遵守中央八项规定精神，节约开支；公务用车运行维护费0万元，比2020年减少(或增加)0万元，主要原因是公车被机关事务服务中心统一收回；公务用车购置费0万元，比2020年减少(或增加)0万元，主要原因是无公务用车购置。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费22.73万元，比上年增加9.23万元，主要原因为单位性质恢复为参公，公用经费标准调整为原来的标准。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额19.40万元：政府采购货物预算19.40万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购19.40万元：政府采购货物预算19.40万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款170万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2020年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、部门预算整体绩效目标编制情况及县级重点专项资金绩效目标编制情况。

2021年巫溪县档案馆预算整体绩效目标表
单位：万元
部门（单位）名称		巫溪县档案馆	在职人数		9	内设机构数	5
资金总额（万元）：372.39
年度预算申请（万元）	按收入性质分：		按支出性质分：
	其中：财政拨款：372.39		其中：基本支出：202.39
	政府性基金拨款：		项目支出：170
	纳入专户管理的非税收入拨款：
	其他资金：
部门职能职责概述	贯彻执行档案工作法律、法规、规章和方针政策；统筹规划全县档案工作；制定并组织实施全县档案事业发展规划、档案工作规章制度。接收、征集、整理和集中统一管理县级党政机关、群众团体、县直属单位及部分企事业单位的重要档案资料和有关巫溪历史发展的档案资料，承担县档案馆馆藏档案安全的责任。负责利用档案资料开展社会教育服务，向社会进行爱国主义教育、传统教育和科学文化教育。负责全县档案信息化建设；建立、维护全县档案资料信息网络；负责全县电子文件档案管理工作的监督和指导。负责县志的宣传、管理和编纂工作；承担各个时期的大事记、专题资料、重大人物传记以及文件汇编等编纂工作。

年度总体目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，认真学习贯彻习近平总书记视察、考察重庆重要讲话精神，全面贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，认真落实全国、全市档案及地方志工作会议精神和县委工作要求，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，围绕中心、服务大局、主动作为，加强档案资源体系、档案利用体系、着力提升服务能力、着力加强干部队伍建设，推进档案管理现代化。

分解目标
一级指标		二级指标		三级指标		指标值	指标权重（共100分）

投入管理指标		预算编审管理		“三公经费”变动率		≤0	5
		预算执行管理		结余结转率		≦10%	5
		预算执行管理		一般性支出控制率		≦-5%	5
		预算管理		预决算信息公开性和完善性		及时准确公开	5
		预算管理		政府采购执行率		100%	5
		资产管理		固定资产利用率		100%	5
产出指标		数量指标		完成《巫溪年鉴》、《巫溪烤鱼志》编纂		2本	10
				完成馆藏档案保护、保管、抢救		≥15万卷	10
				完成档案馆修缮、维护		1次	10
				完成《巫溪洋芋志》《兰英村志》再版翻印		≥2000本	10
				完成《巫溪旅游景区景点志》《巫溪农特产品志》《巫溪方言志》出版		≥3000本	10
		质量指标		提高馆藏历史档案资源管理水平		显著	10
效果指标		社会效益指标		推动地方文化发展		显著	5

		满意度指标		干部群众满意度		≥90%	5

本单位无县级重点专项资金。

七、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：王又彬联系方式：023-51522030

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