巫溪县档案馆

2020年部门预算情况说明

一、单位基本情况

1. 职能职责。

   我局属一级预算财政补助的参公事业单位，执行的事业单位会计制度，已纳入财政集中支付管理系统。本单位属于本轮机构改革的涉改单位，根据中共巫溪县委办公室、巫溪县人民政府办公室关于印发《巫溪县承担行政职能事业单位改革方案》的通知要求，将县档案局（档案馆）承担的行政职能划归县委办公室，对外保留县档案局牌子，县档案馆作为县委办公室管理的事业单位。目前，正按要求，做好机构职能调整，并将机构改革任务及时落实。

（二）单位构成。

本部门改革前内设办公室、业务法规科、收集管理保护科、信息技术科、方志科，主要负责全县的档案、年鉴工作。核定全额拨款事业编制12名，设领导职数4名，其中：局（馆）长1名，副局（馆）长3名，内设机构领导职数按1名配备。现在职职工20人，其中实有财政补助人员9人，临聘人员4人，返聘人员4人，借调人员3人。政府办占编1人。离退休6人。

（三）本轮机构改革相关情况。

2019年1月，根据《中共巫溪县委办公室、巫溪县人民政府办公室关于印发〈巫溪县承担行政职能事业单位改革方案〉的通知》（巫溪委办发〔2019〕6号）要求，将县档案局（档案馆）承担的行政职能划归县委办公室，对外保留县档案局牌子，县档案馆作为县委办公室管理的事业单位。

改革后主要职责内设机构和人员编制规定暂未确定。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数304.10万元，其中：一般公共预算拨款304.10万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加42.56万元，主要是项目支出经费拨款增加50万元。

（二）支出预算：2020年年初预算数304.10万元，其中：一般公共服务支出预算258.19万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算29.16万元，卫生健康支出预算7.40万元，住房保障支出预算9.35万元。支出预算较去年增加42.56万元，主要是基本支出预算减少7.44万元，项目支出预算增加50万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入304.10万元，一般公共预算财政拨款支出304.10万元，比2019年增加42.56万元。其中：基本支出184.10万元，比2019年减少7.44万元，主要原因是人员减少、公车运行维护费减少等，主要用于保障全馆在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出120万元，比2019年增加50万元，主要原因是项目增加，主要用于县志编修出版、年鉴编修出版、档案保护保管抢救、档案库房熏蒸杀虫熏蒸消毒等重点工作。

2020年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元。

四、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算2.5万元，比2019年减少4.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2020年减少(或增加)0万元，主要原因是无因公出国（境）；公务接待费2.5万元，比2019年减少0.5万元，主要原因是人员减少；公务用车运行维护费0万元，比2019年减少4万元，主要原因是财政未纳入预算；公务用车购置费0万元，比2019年减少(或增加)0万元；主要原因是无公务用车购置。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费13.5万元，比上年减少15.8万元，主要原因为单位性质变化，公用经费标准降低。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。政府采购预算总额148.04万元：政府采购货物预算148.04万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购148.04万元：政府采购货物预算148.04万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款120万元。其中包括：（1）县志编修工作经费18万元，绩效目标：完成第二轮县志编修工作；（2）县志出版工作经费42万元，绩效目标：完成第二轮县志公开出版；（3）年鉴编纂、出版工作经费16万元，绩效目标：实现逐年编纂，公开出版；（4）《巫溪农特产品志》出版工作经费7万元，绩效目标：完成《巫溪农特产品志》出版；（5）《巫溪旅游景区景点志》出版工作经费8万元，绩效目标：完成《巫溪旅游景区景点志》出版；（6）《巫溪方言志》出版工作经费7万元，绩效目标：完成《巫溪方言志》出版；（7）档案保护、保管、抢救工作经费10万元，绩效目标：完成馆藏10万卷档案保护、保管、抢救；（8）档案馆库房自动报警控制灭火系统维护工作经费4万元，绩效目标：维护档案馆库房自动报警控制灭火系统正常运转，确保档案安全；（9）档案库熏蒸杀虫、熏蒸消毒工作经费5万元，绩效目标：完成档案库熏蒸杀虫、熏蒸消毒工作；（10）档案征集工作经费3万元，绩效目标：征集民间珍贵档案（含实物档案）30件。

4、国有资产占有使用情况。截至2019年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：王又彬   联系方式：023-51522030 

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2020年6月12日