巫溪县档案馆

2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

我单位属一级预算财政补助的参公事业单位，执行的事业单位会计制度，已纳入财政集中支付管理系统。本单位属于本轮机构改革的涉改单位，根据中共巫溪县委办公室、巫溪县人民政府办公室关于印发《巫溪县承担行政职能事业单位改革方案》的通知要求，将县档案局（档案馆）承担的行政职能划归县委办公室，对外保留县档案局牌子，县档案馆作为县委办公室管理的事业单位。

（二）单位构成。

本单位机构改革前内设办公室、业务法规科、收集管理保护科、信息技术科、方志科，主要负责全县的档案、年鉴工作。核定全额拨款事业编制12名，新的三定方案未定。现在职实有财政补助人员8人，离退休7人。

二、部门收支总体情况（表六至表八）

（一）收入预算：2023年年初预算数332.37万元，其中：一般公共预算拨款332.37万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少7.84万元，主要是项目支出预算资金减少。

（二）支出预算：2023年年初预算数332.65万元，其中：一般公共服务支出269.31万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出41.91万元，卫生健康支出7.25万元，住房保障支出14.18万元。支出较去年减少7.56万元，主要是基本支出增加4.95万元，项目支出减少12.51万元。

三、部门预算情况说明（表一至表三、表五）

2023年一般公共预算财政拨款收入332.37万元，上年结转一般公共预算拨款0.27万元，一般公共预算财政拨款支出332.65万元，比2022年增加或减少7.56万元。其中：基本支出195.16万元，比2022年减少4.95万元，主要原因是人员减少等，主要用于保障全馆在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出137.49万元，比2022年增加减少12.51万元，主要原因是减少了档案编研等项目，主要用于档案库房展厅机房系统日常维护运行、年鉴编纂出版、档案保护保管抢救宣传等重点工作。

本单位2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明（表四）

2023年“三公”经费预算1.5万元，比2022年减少0.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年一致，主要原因是本年度无因公出国（境）计划；公务接待费1.5万元，比2022年减少0.5万元，主要原因是执行上级要求，厉行节约，过紧日子；公务用车运行维护费0万元，与2022年一致，主要原因是本单位无公务用车；公务用车购置费0万元，与2022年一致，主要原因是本年度无购车计划。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费27.26万元，比上年减少4.56万元，主要原因为执行上级要求，厉行节约，过紧日子。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。（表九）

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款137.49万元。

4、国有资产占用使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、部门预算整体绩效目标编制情况及县级重点专项资金绩效目标编制情况。（表十至表十一）

七、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：王又彬   联系方式：023-51522030