巫溪县妇女联合会2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.围绕党的中心工作，指导全县各级妇联按照《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作，联系团体会员，并给予业务工作指导。

2.调查、研究全县城乡妇女和儿童的状况、问题，及时向县委、县政府提出决策建议，协助党委管理下级妇联干部。

3.服务发展大局，结合妇女工作实际，开展脱贫攻坚、乡村振兴等特色活动，组织动员全县广大妇女进一步解放思想、更新观念，推动科学发展，促进社会和谐。

4.指导各级妇联的宣传舆论工作，教育、引导妇女增强“四自”、“四有”精神，表彰、宣传各行各业先进妇女，开展妇女干部培训，全面提高妇女的素质，促进妇女人才成长，协助政府做好下岗女职工再就业工作。宣传贯彻男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。

5.代表全县妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督。协助党委组织部门作好培养选拔女干部工作，提高妇女参政议政水平。协助政府推进《中华人民共和国妇女权益保障法》《中华人民共和国未成年人保护法》等法律、法规的实施，贯彻落实《中国妇女发展纲要》《中国儿童发展纲要》，维护妇女儿童的合法权益。

6.做好家庭教育工作,牵头协调、推动社会各界为儿童服务。

7.加强与各族各界妇女的联系，积极开展同港澳台地区及华侨妇女的联谊，促进祖国统一，巩固妇女的团结，积极开展统战工作。

8.完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）单位构成

巫溪县妇女联合会，内设3个科室，分别是综合科、维权部、妇女儿童工作办公室。无下属单位。本单位2020年年底在职职工7人，2021年年初在职职工7人，现退休人数共为4人。挂职副2名。购买公益服务人员（驾驶员）1名。本单位一般公务用车1辆。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数195.46万元，没有上年结转，总收入195.46万元。其中：一般公共预算拨款195.46万元，收入较去年减少了23.9万元，主要原因：一是人员变动、各类津补贴、人员经费调标等增加了9.1万元，二是其他群团事业发展项目经费减少了33万元，所以总收入减少了23.9万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数195.46万元，没有上年结转，总支出195.46万元。其中：一般公共服务支出预算183.17万元，社会保障和就业支出预算27.36万元，卫生健康支出预算5.41万元，住房保障支出预算6.83万元。支出预算较去年减少了33万元，主要是基本支出预算增加9.1万元，项目支出预算减少了33万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入195.46万元，一般公共预算财政拨款支出 195.46万元，比2020年减少了33万元。其中：基本支出150.46万元，比2020年增加9.1万元，主要原因是人员变动、各类津补贴、人员经费调标等，主要用于在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出45万元，比2020年减少了33万元。

2021年政府性基金预算收入0万元。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算5.5万元，其中：因公出国（境）费用0万元，比2020年增加0万元，主要原因是本单位无因公出国公出国（境）人员；公务接待费1.5万元，与2020年持平；公务用车运行维护费4万元，与2020年持平，主要原因是本单位2021年与2020年公车使用的频率相差无几；公务用车购置费0万元，与2020年持平；主要原因是本单位有一台公用车辆，无需购置。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费27.72万元，比上年增加2.54万元，主要原因为增加了驾驶员购买服务费用。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款195.46万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。

六、部门预算整体绩效目标编制情况及县级重点专项资金绩效目标编制情况。

整体绩效目标是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入贯彻习近平关于妇女儿童和妇联工作的重要论述，坚持党的领导，加强思想引领，促进妇女发展，弘扬良好家风，坚持普法维权宣传，扩大妇女儿童之家组织覆盖范围，以优异成绩庆祝建党100周年。绩效指标分为慰问困难妇女儿童520名，举办家庭教育讲座50场次，开展送法律到基层活动8场次，开办巾帼夜校2学期，微信公众号更新300期以上，群众满意度达95%以上。

我单位2021年无县级重点专项资金。

七、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：陈丽；联系方式：陈丽电话：023-51528080