巫溪县工商业联合会2020年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1．贯彻执行党和国家关于非公有制经济发展的法律法规、方针政策；参与社会经济重大决策的协商，发挥民主监督的作用；做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作；引导非公有制经济人士健康成长，促进非公有制企业健康发展。

2．负责做好非公有制经济人士思想政治工作，提倡爱国、敬业、诚信、守法、贡献，提高工商业联合会会员素质，培养积极分子队伍。

3．代表并维护会员的合法权益，反映会员的要求、意见和建议；倡导民营企业依法治企，守法经营、诚信经营。

4．负责引导会员弘扬中华民族传统美德，投身先富帮后富，走共同富裕道路，热心社会公益事业。

5．为非公有制企业提供信息、科技、管理、法律、会计、审计、融资和咨询等服务。

6．负责开展业务培训，协助会员改善经营管理，改进财务管理，提高生产技术水平和产品质量，提高服务质量。

7．组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员外出考察学习，帮助会员开拓国内、国际市场。

8．负责增进与香港、澳门及台湾地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。

9．负责办好工商业联合会举办的企业、事业。

10．完成县委、县政府交办的其他事项。

（二）单位构成

设1个内设机构，即综合科。

（三）本轮机构改革相关情况     无

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数180.27万元，其中：一般公共预算拨款 154.51万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入 0万元，事业单位经营收入 万元，其他收入0万元，上年结转安排预算25.76万元。收入较去年增加 83.93万元，主要是人员经费增加80.89万元，增加的主要原因是退休人员死亡抚恤金未支付，在职人员、退休人员相关人员的补贴和奖金纳入了年初预算。日常公用经费增加7.09万元，增加了保障部门正常运转的日常公用经费；安排项目收入30.45万元，比2019年减少4.15建议修改为万元，主要原因是减少了购买服务和商会运行经费。

（二）支出预算：2020年年初预算数 180.27万元，其中：一般公共服务支出预算 121.65万元，教育支出预算 0万元，社会保障和就业支出预算48.27 万元，卫生健康支出预算4.57 万元，住房保障支出预算 5.78万元。支出预算较去年增加 83.83万元，主要是基本支出预算增加87.98万元，项目支出预算减少4.15万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入154.51万元，一般公共预算财政拨款支出154.51万元，比2019年增加 79.57万元。其中：基本支出129.51万元，比2019年增加82.57 万元，主要原因是在职人员、退休人员相关补贴和奖金纳入了年初预算，人员增加1人等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，增加了保障部门正常运转的各项商品服务支出，主要目的是保人员经费和保运转等重点工作。项目支出25万元，比2019年减少3万元，主要原因是压缩了购买服务和商会活动经费等，2020年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2019年增加0万元，主要原因是我单位2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算6万元，比2019年增加0.1 万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2020年减少0万元，主要原因是无；公务接待费2万元，比2019年或增加0.1万元，主要原因是扶贫工作压力度加大，刚需支出增加；公务用车运行维护费4万元，比2019年减少0万元，主要原因是无；公务用车购置费0万元，比2019年减少0万元；主要原因是无。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费 22.63 万元，比上年增加 7.09万元，主要原因为人员增加后日常公用支出增加，车改补贴纳入了年初预算。主要用于保办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款25 万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2019年12月，所属各预算单位共有车辆 1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0 辆。2020年一般公共预算安排购置车辆 辆，其中一般公务用车 辆、执勤执法用车 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：刘本林  联系方式：023-51522280

19.巫溪县工商业联合会2020年部门预算公开模板（附表）.xls