巫溪县工商业联合会2019年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。贯彻执行党和国家关于非公有制经济发展的法律法规、方针政策；参与社会经济重大决策的协商，发挥民主监督的作用；做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作；引导非公有制经济人士健康成长，促进非公有制企业健康发展;代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；引导会员积极参与“光彩事业”；为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；负责开展业务培训，协助会员改善经营管理，改进财务管理，提高生产技术水平和产品质量，提高服务质量。

组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，帮助会员开拓国内、国际市场；促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才；办好会办企业、事业；完成县委、县政府交办的其他事项。

（二）单位构成。设1个内设机构，即综合科。

二、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入89.84万元，一般公共预算财政拨款支出89.84万元，比2018年减少5.53万元。其中：基本支出74.84万元，比2018年减少0.53万元，主要原因是人员减少1人，人员经费减少11.41万元，日常公用经费还增加10.88万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出15万元，比2018年减少5万元，主要原因是增加了日常公用经费，减少了项目经费。

2019年政府性基金预算收入  0万元，政府性基金预算支出0  万元，比2018年增加（或减少） 0  万元，巫溪县工商业联合会2019年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

    2019年“三公”经费预算 5.9 万元，比2018年减少0  万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比2018年减少0 万元；公务接待费 1.9 万元，比2018年减少0 万元，主要原因是扶贫攻坚任务仍然很重；公务用车运行维护费 4万元，比2018年减少0万元，主要原因是扶贫攻坚任务仍然很重；公务用车购置费0万元，比2018年减少0万元；主要原因是公务用车没有达到报废年限，无购置车辆计划。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2018年一般公共预算财政拨款运行经费21.32万元，比上年增加13.27万元，主要原因为市级部门公用经费标准统一提高。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算0  万元、政府采购服务预算 0 万元。

3、绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 20.84万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2018年12月，所属各预算单位共有车辆 1辆，其中一般公务用车1 辆、执勤执法用车 0辆。2019年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆。

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开联系方式。吴显珍，电话:15084366251

                                    2019年3月6日

巫溪县工商业联合会2019年部门预算公开表.xls