巫溪县工商业联合会2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

巫溪县工商业联合会是中共巫溪县委领导的、以巫溪县非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。工商联工作是党的统一战线和经济工作的重要内容，承担着引导私营经济发展的职能。主要任务是加强思想政治工作，引导非公有制经济人士学习贯彻党的路线方针政策，遵守国家法律法规，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍；参加政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；推动经贸交流和协作，促进经济社会发展；加强行业协会商会建设，服务非公有制企业发展；参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定；反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。

（二）单位构成。县工商联为行政单位，核定编制5人，实有5人，其中领导3名（1正2副），办公室人员2名。下设正科级事业单位县民营经济服务中心，核定编制4人，实有2人，其中领导2名。从预算单位构成看，本部门2023年度预算编制为一级预算单位，没有下级单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数232.75万元，其中：一般公共预算拨款232.75万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加34.53万元，主要是人员增加1人，人员经费拨款增加37.68万元,公用经费增加1.85万元,项目经费减少5万元。。

（二）支出预算：2023年年初预算数232.75万元，其中：一般公共服务支出174.52万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出39.88万元，卫生健康支出6.78万元，住房保障支出11.56万元。支出较去年增加34.53万元，主要是基本支出增加39.53万元，项目支出减少5万元。

二、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入232.75万元，一般公共预算财政拨款支出232.75万元，比2022年增加34.53万元。其中：基本支出187.09万元，比2022年增加39.53万元，主要原因是工资福利支出增加37.68万元，对个人和家庭的补助支出与去年持平,日常公用经费增加1.85万元主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出45.66万元，比2022年减少5万元，主要原因是压缩了民营企业家培训和商会组织建设等经费,主要用于民营企业家培训和商会组织建设等重点工作。

中共巫溪县委党史研究室2023年无政府性基金预算拨款安排的收入和支出。

三、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算5.56万元，比2022年增加0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年增加0万元，主要原因是无；公务接待费1.5万元，比2022年增加0万元，主要原因是本单位以前年度公务接待费支出数额较小；公务用车运行维护费4万元，比2022年增加0万元，主要原因是严格控制公务用车支出和保运转支出；公务用车购置费0万元，比2022年减少0万元；主要原因是本单位2023年无公务用车购置计划。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费27.50万元，比上年增加1.85万元，主要原因是新招录1人,增加了公用经费支出预算;主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款45万元。

4、国有资产占用使用情况。截至2022年12月，县工商联有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、部门预算整体绩效目标编制情况及县级重点专项资金绩效目标编制情况。

贯彻执行党和国家关于非公有制经济发展的法律法规、方针政策；参与社会经济重大决策的协商，发挥民主监督的作用；促进非公有制企业健康发展;代表并维护会员的合法权益，反映会员的要求、意见和建议；倡导民营企业依法治企，守法经营、诚信经营；为非公有制企业提供信息、科技、管理、法律、会计、审计、融资和咨询等服务；负责开展业务培训，协助会员改善经营管理，改进财务管理，提高生产技术水平和产品质量，提高服务质量；组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员外出考察学习，帮助会员开拓国内、国际市场;促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。本单位2022年度无重点专项资金支出。

七、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：刘本林      联系方式：023-51522280