一、单位基本情况

（一）职能职责。

巫溪县工商业联合会是中共巫溪县委领导的、以巫溪县非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。工商联工作是党的统一战线和经济工作的重要内容，承担着引导民营经济发展的职能。主要任务是加强思想政治工作，引导非公有制经济人士学习贯彻党的路线方针政策，遵守国家法律法规，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍；参加政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；推动经贸交流和协作，促进经济社会发展；加强行业协会商会建设，服务非公有制企业发展；参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定；反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。

（二）单位构成。

我单位为行政单位，内设机构有：综合科、会员部、经济部；核定编制5人，实有5人，其中领导2名（1正1副），办公室人员3名。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数176.20万元，其中：一般公共预算拨款176.20万元。收入较去年增加32.11万元，主要是主要是用于一般公共服务支出的经费增加了24.52万元、用于社会保障和就业支出的经费增加了2.45万元、用于卫生健康支出的经费增加了2.17万元、用于住房保障支出的经费增加了2.97万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数176.20万元，其中：一般公共服务支出123.53万元，社会保障和就业支出36.24万元，卫生健康支出7.06万元，住房保障支出9.37万元。支出较去年增加32.11万元，主要是基本支出增加35.62万元，项目支出减少3.51万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入176.20万元，一般公共预算财政拨款支出176.20万元，比2024年增加32.11万元。其中：基本支出144.61万元，比2024年增加35.62万元，主要原因是本单位在职在编人员增加了两名，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出31.59万元，比2024年减少3.51万元，主要原因是响应过紧日子的号召，压缩了项目支出，主要用于民营企业家培训和商会组织建设等重点工作。

巫溪县工商业联合会2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算4.20万元，比2024年减少0.8万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2024年减少0万元，主要原因是本单位本年无因公出国（境）需求；公务接待费0.7万元，比2024年减少0.8万元，主要原因是本单位下属事业单位民营经济服务中心的公务接待费为0.8万元，2024年工商联及民营经济服务中心的公务接待费总和为2万，2025年工商联及民营经济服务中心的公务接待费总和为1.5万，为保障本单位及其下属事业单位的公务接待费总和不增反减，所以本年本单位公务接待费减少0.8万元；公务用车运行维护费3.5万元，比2024年减少0万元，主要原因是本单位公务用车数量较2024年不存在变化，相应的公务用车运行维护费也不变；公务用车购置费0万元，比2024年增加0万元；主要原因是本单位本年无公务用车购置需求。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费20.29万元，比上年增加5.31万元，主要原因为本单位在职在编人数增加两名，对应的公用经费定额（行政）等也随之增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。本单位2025年无政府采购计划。

3、绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款31.59万元。

4、国有资产占用使用情况。截止2024年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算未安排购置车辆。

六、部门预算整体绩效目标编制情况及县级重点专项资金绩效目标编制情况。

按规定编制了2025年部门预算整体绩效目标表，本单位2025年度无重点专项资金支出。

七、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：王龙月  联系方式：023-51522280