巫溪县供销合作社

2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

主要负责农村现代流通网络体系建设，对农业生产资料、农副产品、再生资源、日用工业品、烟花爆竹等经营进行组织、协调和管理。牵头推进供销社、农民合作社、信用合作社“三社”融合发展工作，参与农业现代化、农业农村改革，负责全县废弃农膜的回收经营。指导全县发展农村合作经济，加强农民专业合作社和综合服务社建设，参与农业产业化经营。负责管理运营本社社有资产，监督社有资产保值增值，对所属企业行使出资人的职权，依法享有资产受益、重大决策和选择经营管理者等权利，同时指导基层社组织建设、改善经营管理、协调成员社之间的关系，发挥供销社合作经济组织服务“三农”的优势。

（二）单位构成。

 1、内部机构设置

巫溪县供销合作社属参照公务员法管理事业单位。共设立四个科室：办公室、财审科、合作指导科、政工科。

2、人员情况

我社核定全额拨款参照公务员管理事业编制14名，现实有人数13人，退休人员30人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数 490.77万元，其中：本年收入一般公共预算拨款 416.93万元，较去年增加 17.22万元，主要是行政运行经费拨款增加 15.53万元。上年结转一般公共预算拨款73.84万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数490.77 万元，其中：一般公共服务支出298.79 万元，社会保障和就业支出93.99 万元，卫生健康支出 11.93万元，住房保障支出15.06 万元，农村合作经济61万元，其他扶贫支出10万元。支出较去年增加11.19 万元，主要是基本支出增加11.19 万元。

三、部门预算情况说明

    2021年一般公共预算财政拨款收入 416.93 万元，一般公共预算财政拨款支出  416.93 万元，比2020年增加17.16万元。其中：基本支出356.93 万元，比2020年减少42.78万元，主要原因是减少了一般公共服务支出； 主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。项目支出60万元，比2020年增加60万元，主要增加了废弃农膜回收利用工作经费用、社会化服务工作经费、政府购买服务人员经费等，主要用于废弃农膜回收、社会化服务工作的各项工作支出和政府购买服务人员工资支出等。

2021年无政府性基金预算收入、支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算8.07万元，比2020年减少0.43  万元。其中：公务接待费3.8 万元，比2020年减少0.2 万元，主要原因是减少接待次数和降低接待标准；公务用车运行维护费 4.27万元，比2020年减少0.23 万元，主要原因是本着厉行节约的原则减少用车成本。本年度无公务用车购置，无因公出国费用支出。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费52.36 万元，比上年减少49.61 万元，主要原因为减少了废弃农膜回收利用工作经费和农业社会化服务工作经费。一般公共预算财政拨款运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。本年度无政府采购预算拨款安排的支出。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款416.93 万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2020年12月，所属预算单位共有车辆1 辆，其中一般公务用车1 辆。2021年一般公共预算没安排购置车辆。

六、部门预算整体绩效目标编制情况及县级重点专项资金绩效目标编制情况。

编制2021年整体目标绩效表，无重点专项资金。

七、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：沈安平 联系方式：023-51522895