巫溪县供销合作社2019年部门预算情况说明

一、单位基本情况

_{（一）职能职责。主要负责农村现代流通网络体系建设，对农业生产资料、农副产品、再生资源、日用工业品、烟花爆竹等经营进行组织、协调和管理。牵头推进供销社、农民合作社、信用合作社“三社”融合发展工作，参与农业现代化、农业农村改革，负责全县废弃农膜的回收经营。指导全县发展农村合作经济，加强农民专业合作社和综合服务社建设，参与农业产业化经营。负责管理运营本社社有资产，监督社有资产保值增值，对所属企业行使出资人的职权，依法享有资产受益、重大决策和选择经营管理者等权利，同时指导基层社组织建设、改善经营管理、协调成员社之间的关系，发挥供销社合作经济组织服务“三农”的优势。}

（二）内部机构设置。_{我社属参照公务员法管理事业单位。共设立四个科室：办公室、财审科、合作指导科、政工科。}

_{（三）人员情况。我社核定全额拨款参照公务员管理事业编制14名，实有人数14人，离休人员1人，退休人员31人。}

二、部门预算情况说明

_{2019年一般公共预算财政拨款收入287.13万元，上年结转收入372.24万元，一般公共预算财政拨款支出659.37万元，比2018年增加354.37万元。其中：基本支出232.13万元，比2018年减少10.87万元，主要原因是人员较2018年减少1人，减少了相应的工资、津贴等，基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出425万元，比2018年增加368万元，主要原因是增加了上年结转的产业化发展项目和其商业流通事务项目资金，项目支出主要用于特色效益农业发展、新网工程发展、安全生产、废弃农膜回收利用日常工作经费和政府购买服务人员工资支出。}

_{2019年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。}

三、“三公”经费情况说明

_{2019年“三公”经费预算 11.5万元，比2018年减少0.5 万元。其中：公务接待费 5 万元，比2018年减少1万元，主要原因是本着厉行节约的原则减少接待次数和规格；公务用车运行维护费6.5万元与2018年持平；无因公出国（境）费用和公务用车购置费。}

四、其他重要事项的情况说明

_{1、机关运行经费。2019年一般公共预算财政拨款运行经费46.44万元，比上年增加 24.34万元，主要原因为市级部门公用经费标准统一提高。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。}

_{2、政府采购情况。本年度政府采购预算20万元，主要用于办公设备购置。}

3、绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款55 万元。其中政府购买服务人员工资支出15万元，主要用于政府购买服务人员的基本工资、社会保险等支出；安全生产工作经费5万元，主要用于安全培训、安全隐患的排查等支出；废弃农膜回收利用日常工作经费35万元，主要用于建立废弃农膜回收利用网络等工作经费。

_{4、国有资产占有使用情况。截止2018年12月，所属各预算单位共有车辆 1辆，其中一般公务用车1 辆。}

五、专业性名词解释

_{（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。}

_{（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。}

_{（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。}

_{（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。}

_{（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。}

六、预算公开联系方式

_{联系人：沈安平  电话：023-51522895}