巫溪县国有资产监督管理中心

2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.依照《中华人民共和国公司法》，对县属国有及国有控股企业（以下统称“国有企业”）进行监督管理，维护出资人权益，防止国有资产流失。

2.贯彻执行企业国有资产管理的有关法律、法规和政策；制定国有企业的监管制度、规定等规范性文件。贯彻执行党和国家有关银行、保险、信托等金融工作的法律法规和方针政策，制定全县金融及金融产业发展的中短期规划和工作计划。研究分析全县金融运行和行业发展动态，及时提出金融决策参考意见和建议。

3.负责改革的事务性工作，指导推进国有企业改革和重组，推动国有经济布局和结构战略性调整，建立符合社会主义市场经济体制和现代国有企业制度要求的选人用人机制。完善公司治理结构，依法派出董事、监事，加强对委派董事、监事的履职管理和考核。

4.负责国有企业资产配置、使用、处置、产权变动、产权登记、产权界定、产权纠纷调处、清产核资等具体工作，负责监督国有企业上交国有资本经营预算收入。

5.负责国有企业经营指标的统计监测工作，国有企业经营和运营质量分析工作。负责国有企业投资计划备案审核、国有企业经营预算编制、债务管控、财务监管工作。

6.负责国有企业综合考核及国有企业领导人员考核的具体工作，按照国有企业薪酬改革政策核定国有企业负责人薪酬及员工工资总额，完善激励和约束机制。

（二）单位构成。

从预算单位构成看，本部门为一级预算单位，纳入2025年度部门预算编制1个。内设机构有：综合管理科、国资运营科、财务稽查科、企业科共4个科室。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数297.99万元，其中：一般公共预算拨款297.99万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少2.54万元，主要是调走1人，工资调标及上年的项目经费未支付完结转到本年支付等引起的变动。

（二）支出预算：2025年年初预算数297.99万元，其中：一般公共服务支出229.37 万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出34.99万元，卫生健康支出14.58万元，住房保障支出19.05万元。支出较去年减少2.54万元，主要是基本支出减少10.13万元，项目支出增加7.59万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入297.99万元，一般公共预算财政拨款支出297.99万元，比2024年减少2.54万元。其中：基本支出237.3万元，比2024年减少11万元，主要原因是调走1人，工资调标等引起的变动；项目支出60.69万元，比2024年增加7.59万元万元，主要原因是上年剩余12.90万元。

巫溪县国有资产监督管理中心2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算3.1万元，比2024年减少0.9万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2024年保持一致；公务接待费1.3万元，较2024年减少0.7万元；公务用车运行维护费1.8万元，比2024年减少0.2万元，主要原因是本着厉行节约的原则压减支出；公务用车购置费0万元，与2024年保持一致。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费34.14万元，比上年减少3.27万元，主要原因为调走人员1名及压减支出。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款60.69万元。

4、国有资产占用使用情况。截至2024年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、部门预算整体绩效目标编制情况及县级重点专项资金绩效目标编制情况。

2025年我单位已经编制整体绩效目标。即强化国资国企日常监管，完成年度目标任务;逐步提升县属国企服务质量，规范和维护好金融秩序，做好政策宣传引导，抓好信息化平台建设,做好风险管控,服务地方经济发展。完成2025年度目标任务:强化国资国企日常监管，持续推动“三攻坚一盘活”等重点工作，县属国企400万元以下项目结算审核，县属国企正版软件安装，县属国企年度决算审计覆盖率达100%，国有资产处置收入1000万元，服务对象满意度达90%。

本单位2025年无县级重点专项资金安排，无需编制县级重点专项资金绩效目标。

七、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（部门预算公开联系人：姚正美  联系方式：17783716108）