巫溪县人大常委会办公室

2019年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

负责检查相关部门贯彻执行宪法、法律、法规、上级和本级人大及其常委会决议、决定的情况，跟踪督办县人民代表大会、县人大常委会及主任会议决定的事项；按照县人大常委会工作安排，搞好相关议题的调查研究，为县人大常委会、主任会议审议一府两院工作报告提出建议意见，为人大常委会决定重大事项提供参考；负责起草县人大常委会工作报告；负责县人大常委会机关的综合服务工作。组织县人民代表大会会议、县人大常委会、主任会议和常委会召开的其他重要会议的会务工作。办理县人大常委会和主任会议决定的有关工作事项；开展社会主义民主法治建设、人民代表大会制度和人大工作的理论研究，总结人大工作经验；负责县人大常委会机关公文处理、机要、保密、档案管理、文印、报刊信件收发等工作；负责县人大常委会机关新闻宣传、政治学习、机关考核、安全保卫、接待和内外联络协调等工作；负责县人大常委会机关财务、车辆、办公设施管理、物品采购和管理、物业管理等后勤保障工作；负责县人大常委会信访工作，受理人民群众的申诉、检举和控告；承办上级机关和常委会领导交办的重要信访案件；研究和分析信访事项，提出解决问题的建议；向信访人宣传法律、法规和政策，做好疏导和教育工作；建立信访档案和有关工作制度；做好与有关部门的联系、协调、催办、督办工作；负责机关退休人员的管理服务工作；办理县人大常委会会议、主任会议及常委会领导交办的其他工作。

（二）单位构成。

根据巫溪编委发〔2016〕35号文件精神，县人大常委会设办公室（挂县人大常委会信访办公室牌子）、人事代表工作委员会、预算工作委员会、农业与农村工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会及宣传信息中心等6个工作部门，县人民代表大会设法制委员会、财政经济委员会、城乡建设环境保护委员会等3个专门委员会。

根据县编制委员会文件，县人大常委会机关编制数33个，其中：行政编制24个，事业编制9个；2018年末实有人数55人，其中：在职30人（行政23人，事业7人），退休25人。

二、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入912.08万元，一般公共预算财政拨款支出912.08万元，比2018年增加85.86万元。其中：基本支出586.98万元，比2018年增加56.06万元，主要原因是政策性增资等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出325.1万元，比2018年增加3.83万元，主要原因是项目增加等，主要用于人大会议、人大监督、人大代表履职能力提升等重点工作。

县人大常委会办公室2019年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

    2019年“三公”经费预算35万元，比2018年减少(或增加)0万元。其中：因公出国（境）费用  0万元，比2018年减少(或增加)0万元；公务接待费10万元，比2018年减少(或增加)0万元；公务用车运行维护费25万元，比2018年减少(或增加)0万元；公务用车购置费0万元，比2018年减少(或增加)0万元。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2019年一般公共预算财政拨款运行经费109.75万元，比上年增加17.61万元，主要原因为县级部门公用经费标准统一提高。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。政府采购预算总额96.05万元，其中：政府采购货物预算96.05万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款325.1万元。其中：《巫溪人大》杂志印刷费10万元，主要用于宣传人大工作，达到坚持和完善人民代表大会制度，增强全社会的民主法制意识，为人大及其常委会开展工作创造良好的社会环境的目标；对外学习考察交流20万元，主要用于县外学习考察交流，达到借鉴外地经验，更好地开展人大工作的目标；法制讲坛10万元，主要用于普及法律知识，达到法制讲坛制作宣传，宣传普及法律知识的目标；其他人大事务支出5万元，主要用于其他人大事务，达到更好地开展人大工作的目标；人大代表培训40万元，主要用于县人大代表在全国人大授权培训机构进行两次提高履职能力培训，达到提高代表履职能力的目标；人大工作对外宣传15万元，主要用于市人代会期间对全县经济发展的宣传，达到向市级领导部门及向全市人大代表宣传展示我县经济社会发展和民主法治建设取得的成效的目标；人大会议121.7万元，主要用于召开县人代会、县人大常委会会议、县人大常委会主任会议、县人大工作会议等，达到各项会议圆满召开的目标；人大常委会机关委室调研视察经费24万元，主要用于人大各委室对人代会、常委会、主任会议议题的调研视察，达到更好地完成各项议题的调研视察工作的目标；人大网网络服务费10万元，主要用于县人大门户网网络服务费，达到更好地发布人大工作实时动态，宣传人大工作的目标；人大宣传信息中心支出5万元，主要用于人大宣传信息建设，达到建设人大宣传信息的目标；人大预算联网监督系统建设、维护和运行经费10万元，主要用于人大预算联网监督系统建设、维护和运行，达到更好地监督预算执行的目标；市人大代表活动经费10万元，市人大代表闭会期间开展代表履职活动，达到市人大代表更好地履职的目标；县人大代表活动经费44.4万元，主要用于县人大代表闭会期间开展代表履职活动，达到县人大代表更好地履职的目标。

4、国有资产占有使用情况。截至2018年12月，所属各预算单位共有车辆4辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车3辆。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开联系方式

熊刚，电话：023-51728385

                        巫溪县人大常委会办公室

                                        2019年3月1日

巫溪县人大常委会办公室2019年预算公开表.xls