巫溪县人大常委会办公室2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

负责检查相关部门贯彻执行宪法、法律、法规、上级和本级人大及其常委会决议、决定的情况。督办县人民代表大会、县人大常委会会议及主任会议决定的事项。开展相关议题的调查研究，为县人大常委会会议、主任会议审议“一府一委两院”工作报告提出建议意见，为县人大常委会决定重大事项提供参考。负责起草县人大常委会工作报告。负责县人民代表大会会议、县人大常委会会议、主任会议和常委会召开的其他重要会议的会务工作。办理县人大常委会会议和主任会议决定的有关工作事项。开展人大工作的理论研究，总结经验。负责县人大常委会机关公文处理、机要、保密、档案管理、文印、报刊信件收发等工作。负责县人大常委会机关新闻宣传、政治学习、机关考核、安全保卫、接待和内外联络协调等工作。负责县人大常委会机关财务、车辆、办公设施管理、物品采购和管理、物业管理等后勤保障工作。负责机关退休人员的管理服务工作。负责联系指导乡镇人大主席团、人大街道工委的有关工作。办理市人大及其常委会有关专工委和县人大常委会会议、主任会议交办的其他工作。

（二）单位构成。根据巫溪委办发〔2020〕8号文件要求，县人大常委会机关设综合办事机构1个：县人大常委会办公室（下设机构综合科）。工作委员会3个：农业与农村工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、人事代表工作委员会（下设代表联络科）。县人大各专门委员会办公室4个：县人民代表大会监察和法制委员会办公室（下设规范性文件备案审查科）、县人民代表大会财政经济委员会办公室和县人大常委会预算工作委员会（下设经济督查科、预算督查科）、县人民代表大会城乡建设环境保护委员会办公室、县人民代表大会社会建设委员会办公室（县人大常委会信访办公室）下设信访科。县人大常委会机关编制数39个，其中：行政编制数25个，事业编制14个。实有人数53人，其中:行政人数44人，事业人数9人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数2065.85万元，其中：一般公共预算拨款2065.85万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加292.13万元，主要是 行政运行经费拨款增加199.48万元， 人大监督经费拨款增加80万元，  人大代表履职能力提升经费拨款增加80万元67.20万元，代表工作经费拨款减少72.2万元，人大信访工作拨款减少20万元，事业运行减少4.77万元，其他人大事务支出减少55万元，社会保障和就业支出增加52.12万元，卫生健康支出增加8.26万元，住房保障支出增加37.04万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数2065.85万元，其中：一般公共服务支出1667.51万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出245.15万元，卫生健康支出55.93万元，住房保障支出97.26万元。支出较去年增加292.13万元，主要是基本支出增加292.13万元，项目支出增加0万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入2065.85万元，一般公共预算财政拨款支出 2065.85万元，比2022年增加292.13万元。其中：基本支出1466.6万元，比2022年增加292.13万元，主要原因是本单位职工人数增加，导致人员经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出599.25万元，比2022年增加0万元。

巫溪县人大常委会办公室2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算27.5万元，比2022年减少6.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年减少0万元；公务接待费2.5万元，比2022年减少6.5万元，主要原因是财政吃紧，减少公务接待费用；公务用车运行维护费25万元，比2022年减少0万元；公务用车购置费0万元，比2022年减少0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费242.36万元，比上年增加7.68万元，主要原因为本单位职工人数增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额15.6万元：政府采购货物预算15.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购15.6万元：政府采购货物预算15.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款599.25万元。

4、国有资产占用使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆5辆，其中一般公务用车5辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。

六、部门预算整体绩效目标编制情况及县级重点专项资金绩效目标编制情况。  

2023年巫溪县人大常委会办公室整体绩效目标编制情况：一是全面贯彻市委、市政府、县委、县政府决策部署，认真履行人大常委会各项工作任务，完成县人代会、县人大常委会会议、县人大常委会主任会议、县人大工作会议等。二是县人大代表在全国人大授权培训机构进行提高履职能力培训，提高代表履职能力。三是人大各委室对人代会、常委会、主任会议议题的调研视察，以便更好地完成各项议题的调研视察工作。四是全年做好人大宣传工作。没有县级重点专项资金绩效目标编制。

七、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：黄燕    联系方式：15922528225

巫溪县人大常委会办公室

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