一、单位基本情况

（一）职能职责。

按照县委统一部署，县委社会工作部于2024年5月21日正式挂牌成立，为正科级单位。主要承担负责统筹指导人民信访工作，指导人民建议征集工作，统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，统一领导全县行业协会商会党的工作，指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作，指导社会工作人才队伍建设和志愿服务等。

（二）单位构成。

县委社会工作部为正科级单位，机关班子配备1正2副，设立综合科、基层治理科、“两企三新”党建科、志愿服务科共计4个内设机构，行政编制9名。下设公益一类正科级事业单位巫溪县社会工作服务中心，编制6名，班子配备1正1副，内设机构领导职数2名。

二、部门收支总体情况（表六至表八）

（一）收入预算：2025年年初预算数344.43万元，其中：一般公共预算拨款344.43万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加304万元，主要是县委社会工作部是2024年5月机构改革新成立单位，2024年人员经费、公用经费、项目经费等大多数都在原单位列支，2025年项目经费经费拨款增加123.64万元，项目专项经费拨款增加52.5万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数344.43万元，其中：一般公共服务支出298.03万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出23.55万元，卫生健康支出9.81万元，住房保障支出13.04万元。

三、部门预算情况说明（表一至表三、表五）

2025年一般公共预算财政拨款收入344.38万元，上年结转一般公共预算拨款0.514万元，一般公共预算财政拨款支出344.43万元，比2024年增加304万元。其中：基本支出168.24万元，比2024年增加168.24万元，主要原因是增加了社会工作事务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等，用于保障县委社会工作部在职人员工资福利及社会保险缴费，等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出176.19万元，比2024年增加146.19万元，主要是增加了社会工作基层治理、社会工作志愿服务和社会工作人才培养、非公党组织书记（党建指导员）补助项目等，主要用于基层治理、志愿服务、非公党建等重点工作。

县委社会工作部2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明（表四）

2025年“三公”经费预算4万元，比2024年或增加4万元。其中：因公出国（境）费用0万元，跟2024年无变化；公务接待费2万元，比2024年增加1.8万元，主要原因是2024年仅有一次接待；公务用车运行维护费2万元，比2024年增加2万元，主要原因是2024年5月机构改革新增单位，单位无公车；公务用车购置费0万元，跟2024年无变化。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费   23.20万元，比上年增加23.20万元，主要原因为2024年5月机构改革新增单位无年初预算数。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额1.03万元：政府采购货物预算1.03万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购1.03 万元：政府采购货物预算1.03万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。（表九）

3、绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款123.64万元。

4、国有资产占用使用情况。截止2024年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。

六、部门预算整体绩效目标编制情况及县级重点专项资金绩效目标编制情况。

本部门已完成2025年整体目标绩效编制，涉及金额344.43万元 ，本单位2025年无预算安排的专项资金，故无重点专项资金绩效目标编制情况。

七、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：  联系方式：  （莫丽华，电话：023-51688036）