一、单位基本情况

（一）职能职责。

巫溪县机构编制事务中心是中共巫溪县委机构编制委员会办公室所属事业单位，主要承担全县机构编制管理有关的事务性工作，为机构编制管理提供服务。

（二）人员编制及预算管理。

巫溪县机构编制事务中心核定事业编制4名，实有人员2名。2024年开始单独纳入预算管理并实行一级部门预算。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数58.66万元，其中：一般公共预算拨款58.66万元，收入较去年增加1.9万元，主要原因是上年结转绩效工资和养老保险职业年金缴费。

（二）支出预算：2025年年初预算数58.66万元，其中：一般公共服务支出48.01万元，社会保障和就业支出7.18万元，卫生健康支出1.58万元，住房保障支出1.89万元。支出较去年增加1.9万元，其中：基本支出增加3.9万元，项目支出比去年减少2万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入58.66万元，一般公共预算财政拨款支出58.66万元。其中：基本支出40.66万元，比2024年增加3.9万元，主要原因上年结转绩效工资和养老保险职业年金缴费及正常调资，主要用于保障2名在职人员工资福利及社会保险缴费和保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出18万元，比2024年减少2万元，主要原因是按照“过紧日子”要求压减项目支出，事业单位登记管理经费同比减少，主要用于事业单位登记管理、机关群团事业单位统一社会信用代码赋码和机构编制业务培训等特定目标项目。

2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、   “三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算0.5万元。其中：公务接待费0.5万元，无公车运行维护及因公出国（境）费用,与上年持平，主要原因是按照“过紧日子”要求，严控“三公”经费支出。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位没有申报政府采购预算。

3、绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款18万元。

4、国有资产占用使用情况。本单位2025年无国有资产占有使用情况。

六、部门预算整体绩效目标编制情况及县级重点专项资金绩效目标编制情况。

本单位整体绩效目标由县委编办统一填报公开；本单位无县级重点专项资金。

七、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：杨德权  联系方式： 023-51520455