中国共产党巫溪县委员会办公室2019年部门预算情况说明

一、单位基本情况

县委办公室隶属县委的工作部门，为一级预算单位,含2个独立编制单位(中共巫溪县委办公室、中共巫溪县委调研信息中心)，机构、编制独立，人员、经费由县委办公室统一调剂、核算。

县委办公室内设机构有：综合科、信息科、秘书科、党政专用通信科、督查科、机要科、保密科、行政科、政务值班室、法规科共10个部门；下设1个管理的事业单位，即中共巫溪县委调研信息中心；县委改革办（法制办）挂靠县委办。

县委办公室主要职能职责：围绕党的中心工作，协助县委抓好党的路线、方针、政策的贯彻落实和县委重大决策、重要工作部署在全县的具体实施;收集和处理全县各乡镇（街道）、各部门、各系统有关改革开放、经济社会发展、精神文明建设和党的建设等方面的重要信息，参与、督促有关部门对突发事件的处理，及时、准确地向市委和县委报告，根据县委的要求和布置开展调查研究;按照县委要求，督促检查市委重大决策、决定及县委领导指示、批示和工作部署在本县各级、各部门贯彻落实情况，承办、督办市委、县委领导批示、交办事项;贯彻落实党中央、国务院和市委、市政府、县委、县政府关于密码工作的方针、政策、指示和决定；承担市至县的密码通信和内部传真通信工作；负责全县密码工作领导小组的日常工作;贯彻落实党和国家保密工作方针、政策及有关法律法规，全面执行市、县关于保密工作的指示、决定，指导、协调、监督、检查各级各部门保守党和国家秘密的工作;负责县委全会、工作会、常委会、书记办公会等会议的会务组织、记录整理工作;负责县委的公文处理、文件材料印制、文件刊物发送及档案管理等工作，承担县级党政军机关与中央、重庆、国家机关之间机要文件的传递任务;协助县委协调县人大、县政府、县政协的有关活动和有关事务工作;承办县委交办的其他工作。

县委调研信息中心主要职能职责：负责为县委提供宏观决策依据；根据全县经济社会发展战略和县委工作部署，围绕县委中心工作开展调查研究，收集和综合处理信息，提出对策建议；拟定重大政策性文件，调研了解落实情况，及时向县委反馈信息，总结推广典型经验和做法。

县委改革办（法制办）主要职能职责：负责处理县委全面深化改革领导小组、全面推进依法治县领导小组日常事务工作；组织开展全面深化改革、全面推进依法治县重大问题的政策研究；统筹协调有关方面提出改革、法治建设工作方案和措施；协调督促有关方面落实领导小组决定事项、工作部署和要求，统筹、协调、督促、检查、推动各专项小组的工作；研究处理有关方面提出的重要事项及相关请示，向领导小组提出建议；收集汇总、报送有关改革、依法治县问题的信息资料；协调各专项小组、有关部门和乡镇（街道）就改革、依法治县主要问题进行研究和咨询；负责领导小组的值班联络、会议组织、报告起草、简报编印、资料管理等工作；负责与市上相关单位对接联系；负责完成县委及领导小组交办的其他事项。

二、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入956.93万元，一般公共预算财政拨款支出956.93万元，比2018年增加68.38万元。其中：基本支出696.93万元，比2018年增加42.19万元，主要原因是2019年人员增加、人员政策性增资等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出260万元，比2018年增加26.2万元，主要原因是2019年重点工作任务增多，主要用于会议、党员远程教育、县委机要、保密、督查、改革、法治、法规、调研、信息、培训、政务接待宾馆红机电话安装等重点工作。

县委办2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

    2019年“三公”经费预算54.73万元，比2018年减少1.77万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2018年一致；公务接待费9.17万元，比2018年减少0.06万元，主要原因是县委办严格控制公务接待费，力争公务接待费逐年降低；公务用车运行维护费45.56万元，比2018年减少1.71万元，主要原因是县委办严格控制公务用车运行维护费，力争公务用车运行维护费逐年降低；公务用车购置费0万元，与2018年一致。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2018年一般公共预算财政拨款运行经费164.44万元，比上年增加16.85万元，主要原因为部门公用经费标准统一提高。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、维修（护）费、劳务费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。单位政府采购预算总额0万元。

3、绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款260万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2018年12月，单位共有车辆6辆，其中一般公务用车6辆。2019年一般公共预算安排购置车辆6辆，其中一般公务用车6辆。

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开联系方式：

李幽，电话：023-51535011