中国共产党巫溪县委员会办公室

2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

县委办公室主要职能职责：围绕党的中心工作，协助县委抓好党的路线、方针、政策的贯彻落实和县委重大决策部署、重要工作的具体实施。负责督促检查中央、市委、县委重大决策部署、重要会议、重点工作的贯彻落实情况，承办、督办市委、县委领导指示、批示、交办事项，抓好重点事项的督查调研。贯彻落实党和国家关于密码工作的方针、政策、指示和决定；承担密码通信和内部传真通信工作；承担县密码工作领导小组日常工作。贯彻党和国家保密工作方针、政策及有关法律法规，全面执行党和国家关于保密工作的指示、决定；指导、协调、监督、检查各级各部门保密工作。指导全县规范性文件管理有关工作；承担县委和县委办公室文件送审稿的合法性审查工作。收集和处理全县各级各部门经济社会发展的重要信息，参与、督促对突发事件的处理，及时、准确地向市委和县委报告。组织实施党政专用通信业务网络建设工作，负责党政专用通信网络设备设施的维护、管理；负责使用单位的监督检查和督促整改；承担党政专用通信的日常服务保障工作。了解国际国内经济社会发展宏观动态和趋势，掌握全县政治、经济、社会、文化等方面的基本情况和动态，对全局性、战略性问题进行超前、系统的调查研究，为县委宏观决策提供依据；根据县委工作部署，研究拟定重大政策性文件，并组织对拟以县委名义出台的政策性文件的讨论和协调。负责县委的公文处理、文件材料印制、文件刊物改善及档案管理等工作，承担县级党政军机关与上级机关之间机要文件的传递任务；负责县委全委会、常委会、工作会、书记办公会等会议的会务组织、记录整理工作。负责统筹规划全县档案工作，牵头拟订并组织实施全县档案事业发展规划、档案信息化建设规划、档案工作人员队伍建设规划等工作；负责党政群机关、企事业单位档案行政管理，依法开展档案行政执法工作；负责全县档案法制建设。承担县委政务值班工作；负责接收、报送和传递重大突发事件、重要社情动态、重大险情、疫情以及其他紧急政务信息；负责接收和处理各类突发公共事件、紧急政务的电话、传真、电报、文件及电子邮件。负责县委的公务接待工作，联系安排县委领导同志的内外事活动，承办属于县委接待的各项工作。协调县委、县人大、县政府、县政协的有关活动和相关事务。完成县委交办的其他任务。

县委调研信息中心主要职能职责：负责为县委提供宏观决策依据；根据全县经济社会发展战略和县委工作部署，围绕县委中心工作开展调查研究，收集和综合处理信息，提出对策建议；拟定重大政策性文件，调研了解落实情况，及时向县委反馈信息，总结推广典型经验和做法。

（二）单位构成。

中共巫溪县委办公室是县委的综合部门，为一级预算单位。下设2个事业单位，即中共巫溪县委调研信息中心、巫溪县档案馆（巫溪县档案馆为一级预算单位，人员、经费独立核算）。县委办公室加挂中共巫溪县委保密委员会办公室（巫溪县国家保密局）、中共巫溪县委机要局（巫溪县密码管理局）、巫溪县档案局牌子，县委改革办设在县委办公室。

县委办公室内设机构有：综合科、行政科、文秘科、督查科、机要通信科、保密科、法规室、信息科、档案科、改革秘书科、政务值班室、国家安全科共12个科室。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数1378.68万元，其中：一般公共预算拨款1378.68万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加169.29万元，主要是今年预算人员较上年多4人，工资改革、五险一金基数上调导致人员经费和公用经费增加，2013101一般行政管理事务、2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务项目经费支出与上年度一致。

（二）支出预算：2023年年初预算数1378.68万元，其中：一般公共服务支出1143.13万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出144.51万元，卫生健康支出33.6万元，住房保障支出57.45万元。支出较去年增加169.29万元，主要是基本支出增加169.87万元，项目支出减少0.59万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入1378.68万元，一般公共预算财政拨款支出1378.68万元，比2022年增加169.29万元。其中：基本支出921.43万元，比2022年增加169.87万元，主要原因是2023年预算在职人员增加4人、保险基数上调，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出457.25万元，比2022年减少0.59万元，主要原因是减少1人遗属人员生活补助，项目支出主要用于县委会议、机要、保密、督查、改革、法规、档案、调研、信息、国家安全、公文办文、党员远程教育等重点工作。

中共巫溪县委办公室2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算37.22万元，比2022年减少0.38万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费7.22万元，比2022年减少0.38万元，主要原因是县委办严格公务接待管理，力争公务接待费逐年降低；公务用车运行维护费30万元，与2022年持平；公务用车购置费0万元，与2022年一致。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费169.48万元，比上年增加15.51万元，主要原因为2023年预算在职人员增加4人。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费、维修（护）费、劳务费及其他商品和服务支出等

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额45.21万元：政府采购货物预算45.21万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购45.21万元：政府采购货物预算45.21万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款457.25万元。

4、国有资产占用使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆6辆，其中一般公务用车6辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、部门预算整体绩效目标编制情况及县级重点专项资金绩效目标编制情况。

我单位编制了2023年部门预算整体绩效目标，2023年无县级重点专项资金。

七、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：卢小奉，联系方式：023-51535011