巫溪县党史研究室2020年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

县委党史研究室具有全面履行党史研究、业务主管的基本职能，承担和组织党史研究、党史学习教育、党史宣传、党史纪念活动、党史资料征编、党史咨询、党史遗址保护和场馆建设、红色旅游、党史题材作品编审出版、党史业务指导等工作，以史鉴今，资政育人。

（二）单位构成

我室为参公单位，核定编制6人，实有3人，其中领导2名（1正1副），办公室人员1名。无内设科室。

（三）本轮机构改革相关情况     无

二、部门收支总体情况

1. 收入预算：2020年年初预算数136.87 万元，其中：一般公共预算拨款133.60万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入 0万元，事业收入 0万元，事业单位经营收入 万元，其他收入 0万元，上年结转安排3.27万元。收入较去年增加 0.69万元，主要是人员经费增加16.35万元，主要是在职人员、退休人员相关人员的补贴和奖金纳入了年初预算。日常公用经费增加0.17万元压缩党史场馆日常运行维护费用，全力保障部门正常运转的日常公用经费；安排项目收入63.27万元，比2019年减少15.83万元万元，主要原因是减少了党史场馆日常维护费用。

   （二）支出预算：2020年年初预算数 136.87万元，其中：一般公共服务支出预算117.48万元，教育支出预算 0万元，社会保障和就业支出预算13.53万元，卫生健康支出预算2.59万元，住房保障支出预算 3.27万元。支出预算较去年增加 0.69万元，主要是基本支出预算增加3.52 万元，项目支出预算减少2.83 万元。

   三、部门预算情况说明

   2020年一般公共预算财政拨款收入133.60万元，一般公共预算财政拨款支出133.60万元，比2019年增加 16.52万元。其中：基本支出73.60万元，比2019年增加3.52 万元，主要原因是在职人员、退休人员相关补贴和奖金纳入了年初预算，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，增加了保障部门正常运转的各项商品服务支出，主要目的是保人员经费和保运转等重点工作。项目支出60万元，比2019年增加13万元，主要原因是党场馆运行和维护费用增加等。2020年政府性基金预算收入0  万元，政府性基金预算支出  0万元，比2019年增加（或减少）  0 万元，主要原因是我单位2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

   四、“三公”经费情况说明

   2020年“三公”经费预算 6 万元，比2019年增加 0.5万元。其中：因公出国（境）费用0  万元，比2020年减少(或增加) 0 万元，主要原因是无；公务接待费 2 万元，比2019年或增加0.5 万元，主要原因是扶贫工作力度加大，刚需支出增加；公务用车运行维护费  4  万元，比2019年减少0  万元，主要原因是无；公务用车购置费  0 万元，比2019年减少 0  万元；主要原因是无。

   五、其他重要事项的情况说明

   1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费 14.87 万元，比上年增加 0.17万元，主要原因为日常公用支出增加，车改补贴纳入了年初预算，压缩党史场馆的运行费用，主要用于保办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

   2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算  0万元、政府采购工程预算  万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算  万0元、政府采购服务预算  0万元。

   3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款60万元。

   4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月，所属各预算单位共有车辆 1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0 辆。2020年一般公共预算安排购置车辆 0辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车 0辆。

   六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。