一、单位基本情况

（一）、我单位的主要职能、职责是： 

1、贯彻党的干部教育方针，落实中央、市委、县委有关党校工作的各项决定、指示精神，制定党校发展规划。

2、以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，学习研究党的基本理论和基本知识；深入学习、宣传、贯彻习近平总书记系列重要讲话精神；紧紧围绕党的中心任务和县委、县政府的战略部署，对重大理论和现实问题开展科学研究；开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传；对县情进行调查研究，为教学和社会实践服务，为县委、县政府科学决策服务。

    3、会同组织、人社等部门，制定党员领导干部、中青年后备干部、理论宣传骨干、公务员队伍的轮训、培训规划；负责落实县委、县政府下达的干部轮训、培训任务；配合有关部门做好学员在党校期间表现的考核和鉴定工作。

4、承办县委、县政府举办的各类专题研讨班，研讨党的建设和全县社会经济发展的重大理论、战略和方针政策问题。

5、承担全县公务员初任培训、轮岗培训、晋升培训和理论知识培训；开展学位研究生以及其他形式的干部继续教育和培训。

6、负责党校教学、教研队伍和思想政治工作队伍、行政后勤队伍建设。

    7、负责指导乡镇党校业务工作。

8、开展同国内国（境）外教育、研究等机构和组织的合作与交流。

9、承担县委、县政府交办的其他工作。

   （二）、内部机构设置：党校内部设五个科室，即办公室、教务科、科研科、信息科、后勤科。机构情况：我单位机构1个,包括参公和专技人员。

   （三）、人员情况：在职职工年初数26人，离休年初数1人,退休人员已全部纳入社保。

    纳入2018年部门预算编制范围的二级单位没有。

二、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入405.43万元，一般公共预算财政拨款支出405.43万元，比2017年增加35.12万元。其中：基本支出355.43万元，比2017年减少14.88万元，主要原因是培训费减少，基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；其他项目支出50万元，比2017年增加50万元，主要原因是增加了县委纪要、科研、师资培训、干部论坛和流动讲习。

2018年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2016年增加（或减少）0万元，主要原因是县委党校2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

    2018年“三公”经费预算 6.9 万元，比2017年增加6.9 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比2017年减少(或增加) 0 万元；公务接待费 6.9 万元，比2017年增加 6.9 万元；公务用车运行维护费  0  万元，比2017年减少(或增加)  0 万元；公务用车购置费  0 万元，比2017年减少(或增加)  0 万元；主要原因是我单位没有因公出国（境）和公务用车。公务接待86批次；公务接待575人次。

四、其他重要事项的情况说明

（一）部门运行经费（即公用经费）。我参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 52.63 万元，比2017年预算减少26.65 万元，减少率为33.62 %。运行经费主要用于：办公费及水电费、邮电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用的支出。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额 0 万元，其中：政府采购货物预算0  万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。主要原因是财政未给我单位安排政府采购。

（三）绩效目标设置情况。2018年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款  50万元。绩效目标：1、县委纪要办公费每年增加20万元；2、科研：（1）、市级课题12人  （2）、调研17人*80元  （3）、奖励：A、论文（研讨会、发表论文）B新视点；3、师资培训：（1）、市委党校培训3期 （ 2）、社会主义学院培训3期  （3）、国家行政学院培训3期  （4）、中央党校培训2期 （5）、其他培训中心2期；4、干部论坛：干部论坛2次*2人/每次（包括外请教授专家讲课费、住宿费、餐饮费、交通费、活动费等）；5、流动讲习：30次*3人包括下乡补助、租车费。

（四）社会保障缴费64.5万元主要包括单位为职工缴纳的基本医疗保险16.13万元、工伤保险0.85万元、基本养老保险缴费33.94万元和职业年金缴费13.58万元。

（五）其他工资福利支出28.8万元主要是参公人员的平时考核9.60万元和专技人员的绩效工资参考值支出19.2万元。

（六）其他交通费用支出主要是参公人员的公车补贴7.08万元。

（七）其他对个人和家庭的补助主要是离退休活动管理费0.36万元。

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（三）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（六）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（七）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（八）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：县委党校2018部门预算公开附表.xls