中共巫溪县委老干部服务中心

2020年部门预算情况说明

一、单位基本情况

中国共产党巫溪县委员会老干部服务中心主要职责：（1）贯彻执行上级党委和政府关于老干部工作的方针、政策和指示，进行有关政策研究，制定巫溪县老干部工作的具体政策和办法；（2）落实好老干部的政治待遇，加强和改进老干部思想政治工作，组织离休干部学习政治理论，阅读重要文件，听重要报告，参加有关会议和重大活动；（3）落实好老干部的生活待遇，调查了解老干部生活待遇方面出现的新情况、新问题。制定有关政策和措施，并督促检查落实；（4）了解掌握老干部发挥作用的情况，宣传报道老干部的历史功绩和在“两个文明”建设中老有所学、老有所为的典型；（5）贯彻落实老干部的安置政策，协调、指导各单位解决老干部安置工作中出现的困难和问题；（6）负责处理老干部来信来访；（8）管理好县老干部活动中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数233.51万元，其中：一般公共预算拨款233.51万元。收入较去年增加30.68万元，主要是离退休支部书记、副书记、委员补助经费拨款增加48.00万元。

（二）支出预算：2020年年初预算数233.51万元，其中：一般公共服务支出预算233.51万元。支出预算较去年增加30.68万元，主要是基本支出预算增加-27.32万元，项目支出预算增加58.00万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入233.51万元，一般公共预算财政拨款支出233.51万元，比2019年增加30.68 万元。其中：基本支出93.51万元，比2019年减少27.32万元，主要原因是人员的减少等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出140.00万元，比2019年增加58.00 万元，主要原因是增加离退休支部书记、副书记、委员补助48.00万元等重点工作。

2020年政府性基金无预算收入、预算支出。

四、 “三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算9.60万元，比2019年增加3.00万元。其中：主要原因是公务用车运行维护费8.00万元，比2019年增加4.00万元，主要原因是老干部活动的需要。

五、其他重要事项的情况说明

（行政、参公单位）1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费 93.51万元，比上年增加-27.32万元，主要原因为人员的减少，7人减少为4人。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（事业单位）1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。无

3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款140.00万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2019年12月，所属各预算单位共有车辆1 辆，其中一般公务用车1 辆。

六、专业性名词解释（纳入向社会公开范围的部门必须填写！）

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（必填项！）部门预算公开联系人：  联系方式：  （黄吉俊，电话：023-12345678）