一、单位基本情况

（一）主要职责

1.组织制定活动中心中长期总体发展规划及年度工作计划；

2.负责管理活动中心的物资及场地，定期维修保养，办理活动场所设备设施的购置及补充，负责活动中心环境卫生，确保老干部活动正常开展；

3.组织老干部定期学习、开展健康有益的文体活动，负责收集、反馈老干部对服务工作的意见和建议，整理老干部的先进事迹材料；

4.协助县老年大学开展形式多样的老年活动；

5.承办上级部门交办的其他任务。

（二）部门组成情况

中共巫溪县委老干部局核定行政编制2人，实有人员2人，其中：局长1人、副局长1人；下属参公事业单位巫溪县老干部活动中心编制4人，实有人员3人；下属事业单位巫溪县关心下一代工作委员会办公室编制1人，实有人员1人。

二、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入166.8万元，一般公共预算财政拨款支出166.8万元，比2017年增加12.6万元。其中：基本支出92.06万元，比2017年增加14.56万元，主要原因是人员增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出74.74万元，比2017年减少1.96万元，主要原因是老干部服务经费减少。

三、“三公”经费情况说明

     2018年“三公”经费预算10.5万元，和2017年持平。其中：公务接待费3.5万元，和2017年持平；公务用车运行维护费7万元，和2017年持平。

四、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2018年一般公共预算财政拨款运行经费70.79万元，比上年增加5.95万元，主要原因为县级部门公用经费标准统一提高。主要用于办公费、水电费、差旅费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额4.5万元，其中，政府采购货物预算4.5万元。

3.绩效目标设置情况。2018年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款74.74万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2017年12月，我单位共有车辆1辆，用于应急保障。2018年一般公共预算安排车辆1辆，用于应急保障。

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。