中国共产党巫溪县委员会统一战线工作部

2020年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）巫溪县委统一战线工作部是县委主管全县统一战线工作的职能部门，为正科级，列县委工作机关序列。挂县委台湾工作办公室（县政府台湾事务办公室）、县民族宗教事务委员会、县政府侨务办公室牌子，代管巫溪县归国华侨联合会。独立编制机构数3个，编制人数18人，实有人数11人。

（二）承担中共巫溪县委统一战线工作领导小组，中共巫溪县委对台工作领导小组、中共巫溪县委民族宗教工作领导小组的日常工作。

二、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入439.33万元，一般公共预算财政拨款支出 439.33万元，比2019年增加156.56万元。其中：基本支出284.33万元，比2019年增加96.56万元，主要原因是新招录人员以及2019年普调岗位及薪级工资等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出155万元，比2019年增加60万元，主要原因是增加了党外人士工作培训费、港澳台海外统战工作会议费、民族协商工作会、民族宗教会、统战理论实践创新工作会等，主要用于党外人士工作、港澳台海外统战工作、民族协商工作、民族宗教、统战理论实践创新工作、新的社会阶层人士统战工作、政治引领主题教育活动等重点工作。

2020年无政府性基金预算收入、政府性基金预算支出。

三、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算8.6万元，比2019年增加0.45万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2019年持平；公务接待费4.6万元，比2019年增加0.45万元，主要原因是2020年加大对台工作及日常对接工作；公务用车运行维护费4万元，与2019年持平；公务用车购置费18万元，与2019年持平。

四、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费46.15万元，比上年减少2.39万元，主要原因为县财政资金紧缺，2019年预算口径变化较大，县财政保基本的方针。费主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2. 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额23.3万元，其中：政府采购货物预算23.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3. 绩效目标设置情况。

a、主要是增加了党外人士工作培训费，发现优秀干部，和党外人士相互交流、共同进步。

b、港澳台海外统战工作会议费，和港澳台海外人员有好的合作，增强之间的关系。

c、民族协商工作会，开展党外代表人士民主协商及联谊活动。

d、民族宗教会，专项治理违规修建，更好的和其他民族团结友爱。

e、统战理论实践创新工作会等，每季度举办讲座1期，全年4期。

f、脱贫攻坚工作，大河乡民主村驻村工作及协助市委统战部等部门到天元乡开展工作。

2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款91.48万元。

4. 国有资产占有使用情况。截至2018年12月，所属各预算单位共有车辆 1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2020年一般公共预算安排购置车辆1辆，其中一般公务用车1辆，主要用于日常应急保障。我部门财务账上未入账土地及房屋，实际办公室占用县政府办公大楼300平方米。

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开联系方式。巫溪县委统一战线工作部：023-51522571。