一、单位基本情况

（一）职能职责。

根据中央、市委的决策部署和县委的工作要求，对全县政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实；组织、指导县政法各单位干部队伍建设及监督政法各单位开展执法司法活动；协调推进全县社会治安综合治理及反邪防邪工作，全力维护全县社会大局平安稳定。

（二）单位构成。中国共产党巫溪县委员会政法委员会

本单位内设办公室、执法监督科、综合治理科、政治安全科、维稳指导科、政治部6个科室，代管县法学会。

二、部门收支总体情况（表六至表八）

（一）收入预算：2025年年初预算数573.05万元，全部为一般公共预算拨款573.05万元。收入较去年减少52.28万元，主要是一般公共服务支出经费拨款减少45.23万元，社会保障和就业支出经费拨款减少2.68万元，卫生健康支出经费拨款减少2.12万元，住房保障支出经费拨款减少2.25万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数573.05万元，其中：一般公共服务支出448.75万元，社会保障和就业支出76.41万元，卫生健康支出19.52万元，住房保障支出28.36万元。支出较去年减少52.28万元，主要是基本支出减少33.28万元，项目支出减少19万元。

三、部门预算情况说明（表一至表三、表五）

2025年一般公共预算财政拨款收入573.05万元，一般公共预算财政拨款支出573.05万元，比2024年减少52.28万元。其中：基本支出403.05万元，比2024年减少18.77万元，主要原因是编制减少一个，相关费用减少，主要用于保障县委政法委在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出170万元，比2024年减少33.51万元，主要原因是项目经费压缩，项目支出经费减少，主要用于平安建设、反邪教等重点工作。

 中共巫溪县委员会政法委员会部门2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明（表四）

2025年“三公”经费预算4.6万元，与2024年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2024年持平；公务接待费1.1万元，与2024年持平；公务用车运行维护费3.5万元，与2024年持平；公务用车购置费0万元，与2024年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费53.92万元，比上年减少5.22万元，主要原因为行政编制减少一人，相关费用减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额10万元：政府采购货物预算10万元；其中一般公共预算拨款政府采购10万元：政府采购货物预算10万元。（表九）

3、绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款170万元。

4、国有资产占用使用情况。截止2024年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。

六、部门预算整体绩效目标编制情况及县级重点专项资金绩效目标编制情况。（表十至表十一）

2024年我单位预算支出实行了绩效目标管理，并编制了绩效目标；2024年我单位不涉及重点专项资金，未进行重点专项资金绩效目标编制。

七、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：王燕 联系方式：023-51522364