一、单位基本情况

（一）职能职责。

巫溪县社会治安综合治理服务中心主要承担市域社会治理现代化、社会治安防控体系、社会治安综合治理队伍、社会治理智能化建设及网格化服务管理等平安建设工作，为平安巫溪建设提供服务保障。

（二）单位构成。巫溪县社会治安综合治理服务中心

本单位为县委政法委所属公益一类事业单位。

二、部门收支总体情况（表六至表八）

（一）收入预算：2025年年初预算数116.26万元，全部为一般公共预算拨款116.26万元。收入较去年增加9.81万元，主要是一般公共服务支出经费拨款增加4.27万元，社会保障和就业支出经费拨款增加5.3万元，卫生健康支出经费拨款增加0.11万元，住房保障支出经费拨款增加0.13万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数116.26万元，其中：一般公共服务支出86.48万元，社会保障和就业支出10.42万元，卫生健康支出4.34万元，住房保障支出5.21万元。支出较去年增加9.81万元，主要是基本支出增加9.81万元。

三、部门预算情况说明（表一至表三、表五）

2025年一般公共预算财政拨款收入116.26万元，一般公共预算财政拨款支出116.26万元，比2024年增加9.81万元。其中：基本支出116.26万元，比2024年增加9.81万元，主要原因是2025年工资增加及事业单位超额绩效部分纳入社保缴纳基数，故相关费用支出增加9.81万元，主要用于保障县委政法委在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；无项目经费支出。

 中共巫溪县委员会政法委员会部门2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明（表四）

2025年“三公”经费预算0万元，与2024年减少1万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2024年持平；公务接待费0万元，与2024年减少1万元，我单位为二级事业单位，公务接待费由县委政法委统一开支；公务用车运行维护费0万元，与2024年持平；公务用车购置费0万元，与2024年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元。（表九）

3、绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

4、国有资产占用使用情况。截止2024年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、部门预算整体绩效目标编制情况及县级重点专项资金绩效目标编制情况。（表十至表十一）

我单位整体目标由县委政法委员会统一编制，我单位不涉及县级重点专项资金，未进行重点专项资金绩效目标编制。

七、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：王燕 联系方式：023-51522364