中共巫溪县委群众工作部

2019年部门预算情况说明

一、单位基本情况

中共巫溪县委群众工作部内设两个科室即综合科、社会建设管理科；行政编制6人、民意调查中心编制2人，共在编在岗8人。其主要职能是：

 (一）开展群众工作政策理论研究，对群众工作制度进行创造性的设计。

（二）加强群众工作队伍建设，深入推进群众工作体系建设。

（三）加强和创新社会管理，推行“自治、共治、法治”基层治理模式。

（四）建立健全群众工作评估机制，深入开展民意调查和满意度测评。

（五）统筹协调各方力量，用好用活各类社会资源，共同做好群众工作。

（六）承办县委、县政府交办的其他工作。

根据中共巫溪县委巫溪县人民政府关于印发《巫溪县机构改革方案》的通知（巫溪委发〔2019〕3 号）文件要求，我县不再保留群工部，公章已被县委办封存。

二、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入181.01万元，一般公共预算财政拨款支出181.01万元，比2018年增加5.87万元。其中：基本支出141.01万元，比2018年增加15.87万元，主要原因是人员经费增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出40万元，比2018年减少10万元，主要原因主要原因是以乐和创建为载体的社会管理创新工作项目拆销。

三、“三公”经费情况说明

2019年“三公”经费预算4.5万元，比2018年减少(或增加)0.9万元。其中：公务接待费0.5万元，比2018年减少0.9万元，主要原因是严格落实中央八项规定精神，控制公务接待；公务用车运行维护费4万元，与2018年持平，主要原因是公务车运行维护费。

2019年我单位无政府性基金预算支出。

四、其他重要事项的情况说明

1、1、机关运行经费。2019年一般公共预算财政拨款运行经费18.4万元，比上年增加4.8万元，主要用于：办公费及印刷费、邮电费等其他商品和服务支出。

2、所属预算单位无政府采购情况。

3、绩效目标设置情况。2019年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款40万元。主要是民意调查经费40万元。绩效目标：完成全年脱贫攻坚专项民意调查和年终民意调查及满意度测评。

4、国有资产占有使用情况。截至2018年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。房屋面积220.93平方米。

五、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

                预算公开联系方式。

               联系人：廖秋菊；023-51526238

群工部2019年预算公开表.xls