巫溪县人民政府办公室2020年部门预算情况说明

   一、单位基本情况

（一）职能职责

1.负责县政府会议准备工作，协助县政府领导组织实施 会议决定事项。

 2.协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办 公室名义发布的公文。

3.研究县政府各部门、各乡镇人民政府（街道办事处） 请示（报告）县政府的事项，提出拟办意见，报县政府领导审批。

4.负责调查研究工作，向县政府领导提供反映政府工作 以及全县经济社会发展中的重要情况，为县政府领导把握全局、 科学决策提供及时、准确、全面的参谋服务。

5.负责全县外事工作的统筹、协调、规划和管理工作； 审核因公出国（境）任务和邀请国（境）外人员来巫事宜。

6.负责政务督查、县政府目标管理工作。负责县政府及 政府各部门人民代表建议和政协委员提案的承办、督办工作。

7.负责县政府值班和办理市长公开电话（信箱）、县长 公开电话（信箱）工作，指导、督促政府信息公开、电子政务建 设、政务服务平台管理等工作，及时报告重要情况，传达和督促 落实县政府领导指示。

8.负责推进行政审批制度改革工作。

9.负责加强政府职能转变和“放管服”改革以及推进“互 联网+政务服务”工作。

10.负责组织、协调政府序列的全县性重大活动。

11.负责县政府领导日常公务活动安排。

12.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）单位构成

巫溪县人民政府办公室预算组成单位有：巫溪县人民政府办公室、巫溪县政府信息中心、巫溪县电子政务中心。

（三）本轮机构改革相关情况

根据县委、县政府关于印发《巫溪县机构改革方案的通知》要求，将巫溪县人民政府行政复议应诉中心调入巫溪县司法局；将巫溪县人民政府应急管理办公室划出，重新组建巫溪县应急管理局；取消巫溪县人民政府督查室，在巫溪县人民政府办公室内设督查科。

   二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数1497.1万元，全靠一般公共预算拨款，收入较去年增加222.23 万元，主要是人员工资及项目增加。

（二）支出预算：2020年年初预算数1497.1万元，其中：一般公共服务支出预算1269.37万元，社会保障和就业支出预算132.56万元，卫生健康支出预算42.05万元，住房保障支出预算53.12万元。支出预算较去年增加222.23万元，主要是基本支出预算增加16.43万元，项目支出预算增加205.8万元。

   三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入1497.1万元，一般公共预算财政拨款支出1497.1万元，比2019年增加222.23万元。其中：基本支出1106.3万元，比2019年增加16.43万元，主要原因是在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出390.8万元，比2019年增加205.8万元，主要原因是增加项目支出，特别是村（社）政务网络租赁以及政务信息调研等。

   四、 “三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算65万元，比2019年减少5万元。公务用车运行维护费在去年的基础上减少了5万元。因为是按车辆数核定的，原应急办的车划转到应急管理局，所以没有预算经费。

其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费1497.1万元，比上年增加222.23万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额60万元：政府采购货物预算60万元，主要是一般公共预算拨款政府采购 

3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款390.8万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2019年12月，所属各预算单位共有车辆7辆，其中一般公务用车6辆、执勤执法用车1辆。

专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：华祖芳  联系方式： 电话：023-51528036