巫溪县总工会2019年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。维护职工群众的经济效益和民主权益的职能，吸引和组织职工群众参加经济建设和改革，努力完成经济和社会发展任务和职能，发挥职工群众参政议政作用，代表和组织职工参与国家和社会事务管理的职能，帮助职工不断提高思想政治觉悟和文化素质的职能。总工会在职职工6人,挂职副主席2人，兼职副主席1人离休职工1人，退休职工6人。

二、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入230.9033万元，一般公共预算财政拨款支出230.9033万元，比2018年减少72.9194万元。其中：基本支出230.9033万元，比2018年减少43.1612万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。

2019年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2018年增加（或减少）0万元，县总工会2019年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

二、“三公”经费情况说明

    2019年“三公”经费预算23万元，比2018年减少1万元。其中：因公出国（境）费用0万元，；公务接待费10.5万元，比2018年减少0.5万元；公务用车运行维护费12.5万元，比2018年减少0.5万元；公务用车购置费0万元。

三、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2019年一般公共预算财政拨款运行经费230.9033万元，比上年减少72.9194万元。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。2019年无政府采购预算。

3、绩效目标设置情况。2019年项目支出无绩效目标管理。

4、国有资产占有使用情况。根据《工会法》规定，工会资产不属于国有资产。

四、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开联系方式。

联系人：谭丽华，电话：023-51889958。

巫溪县总工会2019年部门预算公开表.xls