一、单位基本情况

（一）职能职责

1.宣传、发动和指导包括农民工在内的广大职工加入工会组织。

2.健全完善对县级以上先进职工和市级以上劳、五一劳动奖章获得者的服务体系。

3.积极疏导职工群众心理。

4.组织职工开展各种健康有益的职工群众文化娱乐活动、 劳动和技能竞赛活动，发展具有时代特征和工会特色的先进文化。

5.完成县总工会交办的其他任务。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数34.59万元，其中：一般公共预算拨款34.59万元。收入较去年增加34.59万元，主要是2024年职工服务中心未单独进行核算。

（二）支出预算：2025年年初预算数34.59万元，其中：一般公共服务支出25.85万元，社会保障和就业支出5.44万元，卫生健康支出1万元，住房保障支出2.3万元。支出较去年增加34.59万元，主要是基本支出增加34.59万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入34.59万元，一般公共预算财政拨款支出34.59万元，比2024年增加34.59万元。其中：基本支出34.59万元，比2024年增加34.59万元，主要原因是2024年职工服务中心未单独进行核算等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出。

四、“三公”经费情况说明（表四）

    2025年本单位未设置三公经费预算。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。我单位政府采购预算总额0万元。

3、绩效目标设置情况。本单位2025年无项目支出，未设置绩效目标

4、国有资产占用使用情况。根据《工会法》规定，工会资产不属于国有资产。

六、部门预算整体绩效目标编制情况及县级重点专项资金绩效目标编制情况。

我单位未涉及部门预算整体绩效目标编制，无重点专项资金项目。

七、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：谭丽华  联系方式023-51522916