一、单位基本情况

（一）职能职责。

1、负责县政协机关及政协委员信息的收集和整理，及时向县政协主席会、常委会和上级政协以及县委、县人民政府反馈。

2、负责编发社情民意信息和县政协常委会机关刊物。

3、负责县政协网站的建设和管理；负责政协新闻宣传报道工作；负责政协通联宣传工作。

4、完成县政协主席会议、常委会议交办的其他工作。

（二）单位构成。

县政协信息中心核定事业编制13名，领导职数设3名，其中：正职1名，副职2名。截止2024年12月，实有事业管理人员和专业技术人员11人，事业工人1人，与2023年相比增加100%，原因是我单位为县政协下级二级单位，2024年开始独立编制和核算。

二、部门收支总体情况（表六至表八）

（一）收入预算：2025年年初预算数238.52万元，其中：一般公共预算拨款238.52万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加29.60万元，主要是新调入刘应波等3人，导致经费拨款增加29.60万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数238.52万元，其中：一般公共服务支出184.15万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出33.14万元，卫生健康支出9.65万元，住房保障支出11.58万元。支出较去年增加29.60万元，主要是基本支出增加29.60万元，主要原因是2024年新调入刘应波等3人。

三、部门预算情况说明（表一至表三、表五）

2025年一般公共预算财政拨款收入238.52万元，一般公共预算财政拨款支出238.52万元，比2024年增加29.60万元。其中：基本支出238.52万元，比2024年增加29.60万元，主要原因是2024年新调入刘应波等3人，导致人员经费及公用经费拨款增加29.60万元。主要用于保障我单位在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。

2025年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2024年增加（或减少） 0万元，主要原因是本单位2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明（表四）

2025年“三公”经费预算2万元，比2024年预算数增加2万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2024年减少(或增加)0万元，本单位无因公出国费用预算；公务接待费0万元；公务用车运行维护费2万元，比上年增加2万元，其原因是我单位车辆运行维护费用增加；公务用车购置费0万元，比2024年减少(或增加) 0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位2025年无政府采购预算。

3、绩效目标设置情况。本单位2025年无项目预算支出，不涉及绩效目标设置。

4、国有资产占用使用情况。截止2024年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆，应急保障用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、部门预算整体绩效目标编制情况及县级重点专项资金绩效目标编制情况（表十至表十一）

本单位2025年部门预算整体绩效目标由中国人民政治协商会议巫溪县委员会办公室统一编制并公开。

本单位无县级重点专项资金绩效目标编制情况。

七、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：刘诚    联系方式：17383127588