巫溪县2020年县级预算公开

您当前的位置：首页>政务公开>法定主动公开内容>预算/决算>预算公开>政府预算

[ 索引号 ]
11500238709450498T/2020-00347
[ 发文字号 ]
[ 发布机构 ]
巫溪县财政局
[ 主题分类 ]
财政
[ 成文日期 ]
2020-06-09
[ 发布日期 ]
2020-06-09
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 有效性 ]

巫溪县2020年县级预算公开

日期：2020-06-09

大中小

巫溪县

2019年预算执行及2020年预算公开的

说明

巫溪县2019年预算执行及2020年财政预算经县第十七届人民代表大会第四次会议通过，现将2019年预算执行、2019年政府债务、2020年财政预算、2020年“三公”经费控制数等情况予以说明。

一、2019年财政预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况

——一般公共预算收入76780万元，同口径增长3.9%（剔除2018年1-5月城市建设配套费收入后，2018年一般公共预算收入同口径完成数为7.39亿元），其中：税收收入42717万元，完成调整预算的101.7%，同比增长0.3%；非税收入34063万元，完成调整预算的100.2%，同口径增长8.9%（2018年同口径非税收入为31286万元）。上级补助收入429490万元（调整预算时为386000万元，增加43490万元），其中：税收返还2275万元，一般性转移支付收入282443万元，专项转移支付收入147047万元。新增地方政府债券转贷收入50000万元。政府性基金预算调入一般公共预算35000万元(调整预算时25000万元，增加10000万元)。国有资本经营预算调入一般公共预算100万元。动用预算稳定调节基金5175万元。上年结转29153万元。收入总计625698万元。

——一般公共预算支出578949万元，同比增长13.7%（其中：八项支出336085万元，同比增长14.5%）。上解支出25114万元。安排预算稳定调节基金4780万元（按《预算法》《预算稳定调节基金管理办法》规定，一般公共预算超收收入780万元补充预算稳定调节基金；按《巫溪县县级预备费管理办法》将年初设置的预备费4000万元补充预算稳定调节基金），预算稳定调节基金期初无结余，共计4780万元。结转下年支出16855万元。支出总计625698万元。

2019年一般公共预算支出中乡镇支出109017万元，主要用于乡镇人员和运转支出、村社区支出、低保人员和五保户供养、脱贫攻坚、优抚支出等方面。

一般公共预算收支平衡。

（二）政府性基金预算执行情况

——政府性基金收入40858万元，上级补助收入93634万元，专项债券收入110000万元，上年结转10777万元。收入总计255269万元。

——政府性基金支出209910万元，上解上级764万元，调出资金35000万元，结转下年9595万元，支出总计255269万元。

2019年政府性基金预算中乡镇支出2610万元，主要为三峡工程后续项目和彩票公益金安排的支出。

政府性基金预算收支平衡。

（三）国有资本经营预算执行情况

——国有资本经营预算收入100万元。收入总计100万元。

——国有资本经营预算调入一般公共预算100万元，支出总计100万元。

国有资本经营预算收支平衡。

（四）社会保险基金预算执行情况

——社会保险基金收入106322万元。其中：企业职工基本养老保险26860万元；失业保险1146万元；城镇职工基本医疗保险17350万元；工伤保险1139万元；城乡居民基本养老保险4282万元；机关事业单位基本养老保险20545万元；城乡居民基本医疗保险35000万元。

——社会保险基金支出131456万元。其中：企业职工基本养老保险52978万元；失业保险947万元；城镇职工基本医疗保险9000万元；工伤保险2053万元；城乡居民基本养老保险12372万元；机关事业单位基本养老保险30106万元；城乡居民基本医疗保险24000万元。

二、政府采购预算、债务管控、存量资金管理情况

（一）政府采购预算。

2019年下达政府采购计划金额23836万元，其中货物类 21369万元，工程类 162万元，服务类2305万元，占申报计划的99.09%。已完成计划17387万元，其中：货物类采购金额为 15588万元，工程类采购金额为118万元，服务类采购金额为 1681万元。采购（合同）执行金额16447万元，节约资金940万元，节支率为5.4%。

（二）债务管控情况。

2019年，我县政府债务限额为40.8亿元，年末政府债务余额40.7亿元，其中：一般债务余额25.85亿元，专项债务余额14.85亿元，政府债务余额控制在限额之内，债务风险可控。2019年债务转贷收入16亿元，其中：新增一般债券5亿元，主要用于易地扶贫搬迁4.6亿元、教育0.25亿元、环境保护0.15亿元；新增专项债券11亿元，主要用于土地储备3亿元、棚户区改造8亿元。

（三）存量资金管理。

2019年我县扎实开展存量资金清理专项行动，年底实行部门预算零结转管理，今年已收回盘活各类结转结余资金16792万元。一是清理一般资金存量141笔，收回资金8818万元；二是清理涉农资金存量115笔，收回资金7974万元。对清理存量资金及时盘活，用于“三保”支出和脱贫攻坚急需的项目保障。

三、2020年财政预算草案

（一）2020年预算编制原则

一是坚持 “量入为出，平衡收支”的原则。结合县域经济发展实际科学确定收入目标，强化收入征管，坚持应收尽收；支出上坚持量财办事，不断优化支出结构，牢固树立过紧日子的思想，坚决压缩一般性支出。二是坚持“统筹兼顾、三保优先”的原则。坚决落实县委重大决策部署，提高民生保障支出，优先落实人员待遇政策；进一步做好资金统筹，做好重点项目保障，促进县域经济高质量发展。三是坚持“依法理财、提高绩效”的原则。严格执行《预算法》和《重庆市预算审查监督条例》等法律法规政策，强化财政资金监督管理；逐步提升财政资金使用绩效，加快形成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。

（三）2020年收支草案

1.一般公共预算草案。

——一般公共预算收入预算78800万元，同比增长2.6%，其中：税收44000万元，同比增长3%；非税收入34800万元，同比增长2.2%。非税收入中：国有资源（资产）有偿使用收入18000万元、土地开发整理等其他收入7800万元、专项收入3000万元、罚没收入3000万元、行政事业性收费收入2700万元、政府住房基金收入300万元。

上级补助收入提前下达335691万元，其中：一般转移支付226399万元，专项转移支付109292万元。上年结转16855万元。政府性基金预算调入40000万元。国有资本经营预算100万元全部调入一般公共预算。动用预算稳定调节基金4780万元。债务转贷收入7200万元（到期债务再融资）。收入总计为483426万元。

——一般公共预算支出安排453241万元，其中：一般公共服务支出35178万元，国防支出40万元，公共安全支出12003万元，教育支出81343万元，科学技术支出255万元，文化旅游体育与传媒支出3188万元，社会保障和就业55006万元，卫生健康支出46458万元，节能环保支出10496万元，城乡社区支出8373万元，农林水支出118908万元，交通运输支出38090万元，资源勘探信息等支出500万元，商业服务业等支出3710万元，金融支出26万元，自然资源海洋气象等支出2535万元，住房保障支出20367万元，灾害防治及应急管理支出1765万元，预备费5000万元，债务付息支出10000万元。上解支出22985万元。债务还本支出7200万元。支出总计483426万元。

一般公共预算中乡镇及街道支出40406万元，主要用于：人员工资及运转、村社区支出、优抚支出、特困人员供养、严重精神障碍患者以奖代补经费等。

一般公共预算收支平衡。

2.政府性基金预算草案。

——政府性基金预算收入50000万元，上级补助收入7996万元，上年结转9595万元，专项债务收入29600万元（新增专项债2000万元、到期债务再融资27600万元），收入合计97191万元。

——政府性基金预算支出安排27591万元，其中：文化旅游体育与传媒支出120万元，社会保障和就业支出652万元，城乡社区支出10215万元，农林水支出7013万元，其他支出3591万元，债务付息6000万元。上解支出2000万元。专项债券还本支出27600万元。调出资金40000万元。支出总计97191万元。

政府性基金预算收支平衡。

3.国有资本经营预算草案。

——国有资本经营预算收入100万元，为国有企业上缴的股利收入，全部调入一般公共预算安排支出。

——国有资本经营预算收支平衡。

4.社会保险基金预算草案。

社会保险基金是市级统筹，预算编制由市级编制，区县不编制社会保险基金预算。

5.政府采购预算

根据《政府采购法》及其实施条例和有关规定，2020年政府采购预算严格按照“应编尽编、规范编制、合理编制、同步编制”的原则，预算单位共申报编制政府采购预算25147万元（包括货物采购、服务采购），财政对申报的采购预算进行了审核，预算执行中将严格执行“无预算、不采购”的原则，进一步推进政府采购规范化管理。

四、2020年“三公”经费预算情况

说明：巫溪县2020年三公经费预算2236.62万元，较上年下降9.8%。其中：因公出国（境）5万元，同比下降49.8%；公务用车购置及运行费1258.01万元，同比下降15.8%；公务接待费973.61万元，同比下降0.2%。（详见表28）

五、2020年预算国有资产占用使用情况

2020年预算房屋占用面积为1266489平方米，车辆数为449台。（详见表29）

本说明由巫溪县财政局负责解释。

2020年6月8日

巫溪县2019年预算执行情况和2020年预算草案

一、2019年财政工作

2019年，在县委的坚强领导下，在县人大和县政协的监督支持下，全县财税系统以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，全面贯彻市委、市政府和县委的决策部署，认真落实县十七届人大三次会议的预算决议要求，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，紧紧围绕“积极争取、狠抓收入、优化支出、突出绩效”的目标，始终坚持“保工资、保运转、保基本民生、保重点”的原则，预算执行情况总体平稳。

（一）预算执行情况

县十七届人大第三次会议上批准的年初预算为：一般公共预算收入76000万元（税收收入46000万元、非税收入30000万元）；政府性基金预算收入30000万元；国有资本经营预算收入200万元。2019年我县全面落实减税降费政策，税收收入有所下滑，10月经县十七届人大常委会第二十六次会议批准，对年初预算进行了调整，在保持一般公共预算收入总量不变的情况下，税收收入由年初预算的46000万元调整为42000万元、非税收入由年初预算的30000万元调整为34000万元，国有资本经营预算收入调整为100万元，政府性基金预算收入不变。2019年预算执行情况如下：

1.一般公共预算

——一般公共预算收入76780万元，同口径增长4.2%（剔除2018年1-5月城市建设配套费收入后，2018年一般公共预算收入同口径完成数为7.37亿元），其中：税收收入42717万元，完成调整预算的101.7%，同比增长0.3%；非税收入34063万元，完成调整预算的100.2%，同口径增长8.9%（2018年同口径非税收入为31286万元）。上级补助收入429490万元（调整预算时为386000万元，增加43490万元），其中：税收返还2275万元，一般性转移支付收入282443万元，专项转移支付收入147047万元。新增地方政府债券转贷收入50000万元。政府性基金预算调入一般公共预算35000万元(调整预算时25000万元，增加10000万元)。国有资本经营预算调入一般公共预算100万元。动用预算稳定调节基金5175万元。上年结转29153万元。收入总计625698万元。

2019年一般公共预算支出中乡镇支出109017万元，主要用于乡镇人员和运转支出、村社区支出、低保人员和五保户供养、脱贫攻坚、优抚支出等方面。

一般公共预算收支平衡。

支出执行情况为：

一般公共服务支出40221万元。主要用于保障党政机关、人大、政协和民主党派、群团组织运转及履职。

国防支出40万元，主要用于兵役征集支出。

公共安全支出12844万元。主要为：公安11209万元、司法1635万元。

教育支出113371万元。主要为：教育管理事务713万元、普通教育106576万元、职业教育4392万元、特殊教育587万元、进修及培训1080万元、其他教育支出23万元。

科学技术支出894万元。主要为：科学技术管理事务182万元、社会科学100万元、科学技术普及90万元、其他科学技术支出522万元。

文化旅游体育与传媒支出4695万元。主要为：文化和旅游2524万元、文物20万元、体育5万元、新闻出版电影60万元、广播电视823万元、其他文化体育与传媒1263万元。

社会保障和就业支出55665万元。主要为：人力资源和社会保障管理事务3394万元、民政管理事务1793万元、行政事业单位离退休25995万元、就业补助3100万元、抚恤6046万元、退役安置331万元、社会福利321万元、残疾人事业1649万元、最低生活保障7312万元、临时救助730万元、特困人员救助供养4055万元、其他生活救助24万元、财政对基本养老保险基金的补助24万元、退役军人管理事务137万元、其他社会保障和就业支出754万元。

卫生健康支出50410万元。主要为：卫生健康管理事务995万元、公立医院2719万元、基层医疗卫生机构8093万元、公共卫生4792万元、中医药150万元、计划生育事务1819万元、行政事业单位医疗6584万元、财政对基本医疗保险基金的补助21810万元、医疗救助3121万元、优抚对象医疗82万元、医疗保障管理事务166万元、老龄卫生健康事务30万元、其他卫生健康支出49万元。

节能环保支出13987万元。主要为：环境保护管理事务540万元、污染防治6310万元、自然生态保护1066万元、天然林保护290万元、退耕还林4946万元、能源节约利用820万元、可再生能源15万元。

城乡社区支出48693万元。主要为：城乡社区管理事务2654万元、城乡社区公共设施37万元、城乡社区环境卫生4484万元、其他城乡社区支出（基础设施建设）41518万元。

农林水支出166977万元。主要为：农业支出16988万元、林业和草原18695万元、水利35862万元、扶贫82169万元、农业综合开发659万元、农村综合改革9121万元、普惠金融发展3483万元。

交通运输支出25069万元。主要为：公路水路运输5472万元、成品油价格改革对交通运输的补贴1006万元、车辆购置税用于农村公路建设18480万元、其他交通运输支出111万元。

资源勘探信息等支出410万元，主要用于支持中小企业发展和管理支出。

商业服务业支出756万元，主要用于商业流通事务。

自然资源海洋气象等支出2365万元。主要为：自然资源事务2350万元、其他自然资源海洋气象等支出15万元。

住房保障支出24560万元。主要为：保障性安居工程支出16319万元、住房公积金支出8241万元。

粮油物资储备支出201万元，主要为：粮油储备196万元、肉类储备5万元。

灾害防治及应急管理支出4558万元，主要为：应急管理事务567万元、消防事务1367万元、自然灾害防治2425万元、自然灾害救灾及恢复重建支出199万元。

其他支出4604万元，主要为中央补短板项目支出。

债务付息支出8629万元。

2.政府性基金预算

——政府性基金收入40858万元，上级补助收入93634万元，专项债券收入110000万元，上年结转10777万元。收入总计255269万元。

——政府性基金支出209910万元，上解上级764万元，调出资金35000万元，结转下年9595万元，支出总计255269万元。

2019年政府性基金预算中乡镇支出2610万元，主要为三峡工程后续项目和彩票公益金安排的支出。

政府性基金预算收支平衡。

3.国有资本经营预算

——国有资本经营预算收入100万元。收入总计100万元。

——国有资本经营预算调入一般公共预算100万元，支出总计100万元。

国有资本经营预算收支平衡。

4.社会保险基金预算

（二）政府采购预算、债务管控、存量资金管理情况

1.政府采购预算。

2.债务管控情况。

3.存量资金管理。

（三）2019年落实县人大预算决议和重点财政工作情况

一年来，全县财政系统认真落实县人大预算决议要求，主动接受人大监督，认真办理人大代表建议，积极听取和吸纳代表提出的宝贵意见，深入贯彻《预算法》《重庆市预算审查监督条例》，不断提高“三保”保障水平，有效落实积极财政政策，持续深化财税体制改革，有力推动了全县经济社会和事业发展。

突出依法征管，增收挖潜有新举措。2019年面对纷繁复杂的国际国内形势和经济下行压力，财税部门牢记使命担当，全面落实积极财政政策，在落实减税降费的基础上，我县全年减税5950万元，能完成今年的收入任务实属不易。为克服减收压力，财政部门协同各执收部门，按照“依法征收、应收尽收、科学征收”的原则，千方百计狠抓收入。一是加强税源管理，县财政局会同县发改委、县税务局等部门严格执行《巫溪县关于切实加强建设投资领域税收管理的通知》(巫溪府办发〔2019〕9号）文件精神，加大外来建安、房地产纳税人入户我县并做好税收征管，2019年共落实40户外地企业在巫溪落户，全年已实现税收870万元。二是加强税费清缴，全年按规定共计清理各类欠税2225万元。三是提高非税收入质量，各执收部门多措并举、主动作为，对经营性国有资产加强规范管理、对闲置国有资产进行盘活处置，2019年土地整理征收中心入库土地整理收益4314万元，国资监管中心入库国资处置收入10013万元。

突出结构调整，保障水平有新提升。2019年，在减收增支的大背景下，支出缺口不断放大，财政在收入上积极争取上级转移支付，支出上大力压减一般性支出，以政府“紧日子”换来百姓“好日子”。一是按照《关于大力调整支出结构切实压减支出规模的通知》（渝财预〔2019〕37号）的要求，开展财政支出结构调整和支出规模压减工作，共压减部门公用经费和县级专项资金1844万元，调减的支出全部用于落实“三保”。二是全力保障脱贫攻坚。2019年农林水支出16.7亿元，同比增长36.8%；2019年累计整合财政涉农资金8.09亿元用于脱贫攻坚，另安排新增债券4.6亿元用于易地扶贫搬迁，同时加大县级投入，全面保障驻村工作队、驻乡镇督战队经费支出，全面落实健康扶贫、村级公益性岗位等政策。三是全力落实“三保”支出。2019年我县对“三保”承受能力按全市统一口径进行评估，经市财政审定的全年“三保”财力缺口为11.6亿元，在县委、县人大、县政协和县级各级部门的共同努力争取下，市对我县给予了“三保”困难补助1.51亿元。同时，县财政局通过盘活存量、加强统筹、增收节支等方式，将财力优先用于落实“三保”，国家规定的工资、津补贴全部发放到位；市级出台的补丁政策：在职人员平时考核奖按16680元/人.年、目标绩效奖按23700元/人.年、退休人员健康休养费按17100元/人.年的政策标准拨付到位，对村（社区）干部报酬待遇提标、优抚人员增支、社保待遇调整等民生政策统筹财力进行了落实。四是全力保障重点支出。加大教育投入，保障义务教育均衡发展，2019年教育支出11.3亿元，同比增长18.3%，高质量通过了义务教育发展基本均衡县创建验收；社会保障和就业支出5.6亿元，同比增长16.3%，化解了原协税员、邮递员、放映员等医疗养老问题，更好落实了退役军人等优抚支出；积极筹措资金支持郑万高铁巫溪支线接轨工程、古路至文峰快速通道、县城三期防洪工程等重大项目建设，支持育才教育装备项目落户我县；全年争取新增债券资金16亿元，有力推动了我县棚户区改造、易地扶贫搬迁、污水管网改造、先锋小学及思源实验学校等项目建设。

突出问题导向，监督管理有新成效。一是强化扶贫领域资金管理。将涉农整合资金全部纳入国库集中支付管理和扶贫动态监控平台管理，确保扶贫资金支出安全高效。二是规范政府采购行为，完善政府采购交易平台，编制县级政府采购预算，严格执行“先预算后采购”和“先有资金来源再采购”。三是着力管控债务风险，加强对债券资金监管，对土地储备专项债、棚户区改造专项债加强管理；严格按照隐性债务化解方案，加强政府隐性债务化解，牢牢守住不发生区域风险底线。四是加强财政监督检查，扎实开展惠民惠农财政补贴资金“一卡通”专项治理、产业扶贫项目检查、扶贫财政补贴专项整治、2019年财务检查系列工作。五是强化财政投资评审。充分发挥财政投资评审职能，评定项目547个，送审金额207237万元，审定189432万元，审减17805万元，审减率8.6%。六是强化问题整改。针对中央脱贫攻坚专项巡视反馈意见问题、国家脱贫攻坚成效考核反馈的问题、2018年预算执行审计等问题，扎实推进整改，以改促建推动财政工作。

突出关键环节，财税改革有新进展。一是加强预算管理体制改革。出台了《巫溪县县级预备费管理办法》，进一步规范资金管理使用；印发了《中共巫溪县委巫溪县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》，推进预算和绩效管理的一体化，着力提高财政资源配置效率和使用效益。二是全面落实积极财政政策，深入落实小规模纳税人起征点调整、增值税税率调整、养老保险缴费调整等减税降费政策，进一步降低企业成本，支持实体经济持续健康发展。三是全面施行新的政府会计制度，进一步提高会计信息的准确性、提高政府财务管理及服务水平，为建立现代财政制度打好基础。四是不断细化预决算公开，按照《预算法》规定及要求，坚持全面公开、规范公开、集中公开的“三公开”理念，统一公开模板，细化公开内容，指导全县116个预算单位在规定时限内完成2019年预算公开工作，114个预算单位在规定时限内完成2018年部门决算公开工作。

在取得一定成绩的同时，我们也清醒地看到，当前财政工作仍面临着很多困难和挑战：减税降费效应明显，收入呈现下滑趋势；收支矛盾十分突出，财力缺口不断放大；绩效管理刚刚起步，资金效益有待提高；自身化债能力不高，潜在风险不容忽视。这些问题，我们将高度重视，继续努力加以解决。

二、2020年预算草案

（一）总体要求

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，做好2020年财政工作至关重要。我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会和中央经济工作会议精神，全面落实习近平总书记对重庆提出的“两点”定位、“两地”“两高”目标，发挥“三个作用”和营造良好政治生态的重要指示要求，全面贯彻市委、市政府和县委的决策部署，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持以改革开放为动力，推动高质量发展，坚决打赢三大攻坚战，全面做好“六稳”“一个统筹”，深入落实减税降费，实施积极财政政策加强财源培植，在支出上调优结构做好政策落实，切实保障全县经济持续健康发展和社会大局稳定。

（二）2020年预算编制原则

一是坚持 “量入为出，平衡收支”的原则。结合县域经济发展实际科学确定收入目标，强化收入征管，坚持应收尽收；支出上坚持量财办事，不断优化支出结构，牢固树立过紧日子的思想，坚决压缩一般性支出。

二是坚持“统筹兼顾、三保优先”的原则。坚决落实县委重大决策部署，提高民生保障支出，优先落实人员待遇政策；进一步做好资金统筹，做好重点项目保障，促进县域经济高质量发展。

三是坚持“依法理财、提高绩效”的原则。严格执行《预算法》和《重庆市预算审查监督条例》等法律法规政策，强化财政资金监督管理；逐步提升财政资金使用绩效，加快形成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。

（三）2020年收支草案

1.一般公共预算草案。

一般公共预算中部门预算213796万元。一是工资福利支出149594万元，其中：基本工资39448万元，津补贴（绩效工资）28378万元，一次性奖金1378万元，艰边及保留和其他补贴6779万元，平时考核14947万元，工伤保险383万元，养老保险及职业年金单位缴费18061万元、住房公积金9215万元、医疗保险7283万元，公安加班及值勤补贴876万元，乡镇工作补贴1635万元，安监及信访津贴93万元，政府购买服务人员工资888万元，在职人员目标绩效奖20230万元。二是商品和服务支出14969万元，其中：公用经费综合定额8918万元，公车运行维护费786万元，公车改革补贴2204万元，福利费1081万元，工会经费720万元，职工教育经费602万元，村社区办公经费506万元，乡镇人大代表工作经费152万元。三是对个人和家庭的补助24241万元，其中：离退休人员健康休养费7737万元，离休人员费用128万元，离退休活动管理费212万元，烈公病三属支出159万元、伤残人员优抚支出575万元、在乡复员退伍军人生活补助2320万元、义务兵优待158万元、特困人员救助供养3522万元，村社区支出8087万元，遗属生活补助423万元，村干部及三支一扶支出586万元，群团工作经费222万元，精简退职23万元，严重精神障碍患者以奖代补89万元。四是部门保运转工作经费14476万元。五是医疗卫生、教育等基本公共服务县级配套资金2368万元。六是市政、消防、公安等政府购买服务支出8149万元。

一般公共预算中乡镇及街道支出40406万元，主要用于：人员工资及运转、村社区支出、优抚支出、特困人员供养、严重精神障碍患者以奖代补经费等。

一般公共预算收支平衡。

2.政府性基金预算草案。

政府性基金预算收支平衡。

3.国有资本经营预算草案。

——国有资本经营预算收入100万元，为国有企业上缴的股利收入，全部调入一般公共预算安排支出。

——国有资本经营预算收支平衡。

4.社会保险基金预算草案。

社会保险基金是市级统筹，预算编制由市级编制，区县不编制社会保险基金预算。

5.政府采购预算

三、扎实推进2020年财政工作

（一）更加深入的优结构，全面贯彻高质量发展要求

一是在经济下行的形势下，要更加深入落实积极的财政政策，要为更大规模的减税降费预留空间，要争取更多债券支持我县交通、民生等重点领域基础建设。二是要用好用活各项财政政策，充分利用小微企业发展专项、小微企业贷款贴息、普惠金融发展等资金，发挥财政资金的撬动作用，切实缓解民营和中小微企业融资难融资贵的问题。三是巩固现有税源，积极培育发展新动能，围绕乡村振兴支持发展生态旅游、绿色工业等产业项目，推动县域经济高质量发展。

（二）更加有力的抓统筹，集中财力支持三保重点

严格按照中央和市级转移支付制度及存量资金管理的有关规定，依法依规实施转移支付统筹，统筹资金全部用于“三保”。一是市级转移支付资金由县财政统筹使用，并将统筹情况报县人民政府审定、县人大常委会审议批准后执行。二是各类结转结余资金，严格按照存量资金管理的有关规定予以回收，并按县委的决策部署用于重点支出保障。三是中央专项转移支付资金，在符合资金使用规定的前提下，可按功能科目实行大类调剂。四是继续抓好涉农资金统筹整合，坚决打赢打好脱贫攻坚战。

（三）更加有效的防风险，确保财政运行整体平稳

一是做好财政收支平衡，进一步清理超范围、超标准的支出政策，确保财政的可持续。二是严格实施债务限额管理，杜绝违规举债，加强债务风险评估，严格落实政府隐性债务化解方案，牢牢守住不发生系统性风险的底线。三是积极开展财政暂付款清理消化工作，严格落实国库库款运行动态监管机制，科学调度资金，加强财政运行风险防范。

（四）更加扎实的促改革，加快建立现代财政制度

一是加强预算管理。牢牢树立过紧日子的思想，坚持标准科学、规范透明的基本原则，编实、编细2020年预算，将“三保”支出按政策规定纳入预算，提高年初预算到位率，严控执行中的预算追加事项、强化预算约束。二是探索县与乡镇事权与支出责任，切实提高乡镇（街道）的基本公共服务保障能力。三是全面实施预算绩效管理，开展绩效运行监控，不断拓展预算绩效评价范围，加快建立全过程的预算绩效管理体系。四是加强国有资产管理，积极主动向人大常委会报告国有资产管理情况。

（五）更加坚定的守初心，强化财为政服务的理念

一是强化理论武装，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想往深里走、往心里走、往实里走，把“不忘初心、牢记使命”作为加强党的建设的永恒课题，树牢以人民为中心的思想，在新时代下推动财政工作取得新成绩。二是全面加强党对财政工作的领导，认真落实县委关于财政工作的重要指示和重大决策，进一步夯实全面从严治党主体责任。三是加强财政队伍建设，加大基层财政人员储备和财政业务培训，不断提升财政干部的政治、思想、业务能力水平，为更好履行公共财政职能提供坚强保障。