巫溪县2019年1至6月预算执行情况

巫溪县2019年1至6月预算执行情况经县十七届人大常委会第二十五次会议审议通过，现将相关情况予以公开。

一、财政收支预算执行情况

（一）一般公共预算收支执行情况。

1—6月，一般公共预算收入完成40746万元，完成年初预算76000万元的53.6%，同比增收1696万元，同口径增长4.3%，增幅排全市第10位。其中：税收收入完成20562万元，完成年初预算46000万元的44.7%，同比减收1501万元，下降6.8%，排全市第26位；非税收入完成20184万元，完成年初预算30000万元的67.3%，同比增收3197万元，增长18.8%。

一般公共预算支出完成255439万元，完成年初预算379467万元的67.3%，同比增支10674万元，增长4.4%，增幅排全市第26位。其中：“八项支出”完成171446万元，完成年初预算214234万元的80%，同比增支7398万元，增长4.5%。

（二）政府性基金预算收支执行情况。

政府性基金预算收入完成7951万元，完成年初预算30000万元的26.5%，同比减收3448万元，下降30.2%。其中：县住房和城乡建设委员会缴城市基础设施配套费4537万元，同比增收2294万元，增长102.3%；县规划和自然资源局缴国有土地使用权出让收入3414万元，同比减收5742万元，下降62.7%。

政府性基金预算支出完成17935万元，完成年初预算43980万元的40.8%，同比增支11495万元，增长178.5%。

（三）国有资本经营预算执行情况。

国有资本经营年初预算收入200万元，收入全部调入一般公共预算安排支出。目前，没有国有资本经营预算收入入库。

（四）社会保险基金收支执行情况。

1—6月，社会保险基金收入完成62377万元，同口径下降2.1%。分险种完成情况：一是机关事业单位基本养老保险基金收入10394万元，同比增长14.7%，参保人数9995人；职业年金收入4678万元，同比增长19.6%，参保人数9995人。二是企业职工基本养老保险基金收入14300万元，同比增长7.0%，参保人数30530人。三是城乡居民养老保险基金收入2659万元，同比增长67.2%，参保人数210951人。四是失业保险基金收入262.11万元，同比增加29.8%，参保人数14159人。五是城镇职工基本医疗保险基金收入8729万元，同比增长7.7%，参保人数32359人。六是工伤保险基金收入574万元，同比增长23.7%，参保人数31423人。七是城乡居民合作医疗保险基金收入20781万元，同比下降23.0%，参保人数427710人。

1—6月，社会保险基金支出60259万元，同口径增长10.4%。分险种支出情况：一是机关事业单位基本养老保险基金支出14390万元，同比增长5.3%，领取养老保险基金的离退休人数4894人。二是企业职工基本养老保险基金支出25830万元，同比增长9.9%，领取企业职工基本养老保险基金的离退休人数24401人。三是城乡居民养老保险基金支出6448万元，同比增长27.2%，领取养老保险金人数72522人。四是失业保险基金支出284.38万元，同比增长3.8%，领取失业保险人数836人次。五是城镇职工基本医疗保险基金支出4747万元，医疗保险待遇支出同比增长20.4%，城镇职工基本医疗保险报销117683人次。六是工伤保险基金支出968万元，同比增长1.4%，领取工伤保险人数378人。七是城乡居民合作医疗保险基金支出7592万元，同比增长6.2%，城乡居民合作医疗保险报销474150人次。

（五）政府采购预算执行情况。

1—6月，共申报下达政府采购计划12726万元。其中：货物类8682万元，工程类508万元，服务类3536万元。代理采购计划金额9754万元（注：集中采购7017万元，社会代理机构采购2737万元），实际采购（合同）金额8924万元（注：集中采购6312万元，社会代理机构采购2612万元），单位自行采购及电子交易平台交易金额为2972万元，节支率约8.5%。

二、财政重点工作开展情况

（一）认真落实减税降费，多措并举确保增收。

因全面落实各项减税降费政策，1—6月，县级减收近3500万元，为确保完成年初目标任务，一是加强税源管理。县财政局会同相关部门严格执行《巫溪县关于切实加强建设投资领域税收管理的通知》精神，加大外来建安、房地产纳税人入户我县并做好税收征管工作。1—6月，已落实5户外地企业在巫溪落户，合同金额1.29亿元，将实现税收约700万元，比原报验模式多入库约350万元，目前交通重点项目拉动税收效益已初步体现。二是加强非税征管。督促各执收单位坚持应收尽收的原则，扎实抓好非税收入征管。1—6月，县财政局完成非税收入7946万元，土地整理征收中心入库土地整理收益2225万元，国资监管中心入库国资处置收入10013万元。三是加强税费清缴。税务部门会同县财政局开展耕地占用税、土地增值税、红池坝景区门票费等税费清理工作，按规定清理欠税欠费近4000万元。

（二）积极加强上级对接，转移支付有所增加。

今年以来，在县委的领导下，在县人大、县政协的监督支持下，县财政局多次向市财政局汇报争取，得到了市财政局领导和处室的高度重视，在出台市级资金统筹等相关政策时，采取措施帮助我县渡过难关。一是1—6月我县共收到上级转移支付资金380318万元，在核定的均衡财力基数上给予了我县3600万元的增量。二是进一步增加了我县新增债券分配额度，支持我县发展建设，今年共分配我县政府债券资金16亿元，其中：一般债券5亿元、土储专项债券3亿元、棚改专项债券8亿元。

（三）强化资金统筹调度，重点领域保障增强。

一是按照县委、县政府的决策部署，加大对重点项目和“三保”支出的落实保障，积极拨付在职人员目标绩效奖及离退休人员健康休养费，有效确保了全县正常运转和各项重点领域支出。二是积极盘活存量资金，加强存量资金清理工作，今年已清理收回存量资金4465万元。目前已统筹盘活用于西流溪水库工程、党校建设后续工程、玉山电站退出补偿等支出2555万元。三是进一步加快涉农资金整合及拨付进度，1—6月共整合涉农资金3批，涉及金额7.6亿元，目前已按整合方案拨付5.7亿元。

（四）债券资金暂未安排，支出增幅有所回落。

1—6月，一般公共预算支出255439万元，同比增长4.4%；“八项支出”171446万元，同比增长4.5%。其中：一般公共服务支出15905万元，同比增长36.1%；公共安全支出5656万元，同比增长82.5%；教育支出53708万元，同比增长2%；社会保障和就业支出33261万元，同比增长51.2%；节能环保支出5489万元，同比增长11.8%；农林水支出40999万元，同比增长26.1%；城乡社区支出21398万元，同比下降30.5%。支出增幅较上年同期有所下降，按照中央关于全面实施减税降费和要求各级政府过“紧日子”的指示精神，上半年市级共压减支出55亿元，并相应减少对区县的转移支付，上半年全市已有6个区县出现了支出负增长。今年较上年同期减少新增债券用于的“八项支出”共计25950万元。

三、当前财政工作面临的困难和问题

一是受减税等因素影响，收入任务难以完成。在深入落实减税降费政策的背景下，预计我县全年税收将减收6300万元，财税部门虽然通过加强对建安、房地产行业管理，扩大税基，但仍很难实现年初46000万元的税收任务。

二是非税收入不可持续，城市建设配套费转列基金、教育收费纳入专户管理后，当前非税收入来源仅靠国资处置和土地整备，均为一次性清缴项目。

三是刚性支出不断增长，收支平衡形势严峻。经测算一般公共预算支出缺口约12亿元，而2019年又是我县脱贫攻坚的决战之年，扶贫投入将进一步增大收支缺口。

四是扶贫项目资金支出进度压力大。按照《重庆市财政局重庆市扶贫开发办公室重庆市发展和改革委员会关于建立扶贫资金支出进度月通报制度的通知》（渝财农〔2019〕69号）文件，从7月起每月对各区县扶贫资金支出进度进行排位，以市扶贫开发领导小组办公室名义在全市范围内进行通报，并适时约谈。

四、下一步工作措施

我们将按照“增信心、找差距，拓思路、强征收，抓发展、重争取，控支出、保重点，严执行、齐发力”的总体要求，咬定目标不放松，尽全力抓好财政收支工作，力争完成全年目标任务。

（一）紧扣重点领域，抓好收入组织。一是进一步落实好《巫溪县关于切实加强建设投资领域税收管理的通知》（巫溪府办发〔2019〕9号）文件精神，加大外来建安、房地产纳税人入户我县并做好税收征管工作，降低减税降费后带来的影响。二是强化责任落实，督促各执收单位加大征收工作力度，认真执行有关非税收入管理的规定，从源头杜绝欠费问题发生，对已形成的欠缴款项，采取必要措施确保及时清缴入库。三是加强国资处置力度，加大对国有企业、行政事业单位闲置资产的盘活处置。四是盯紧收入来源，推进停车费等公共资源有偿使用的收入征管，对水利规费收入、市政的垃圾处置费、8个行政执法支队的罚没收入实行重点监管。五是加快土地出让，确保实现预定的目标任务。将今年的土储专项债券资金3亿元用好用活，确保收储的地块能够产生收益。六是要结合历年审计发现的问题，加大审计整改力度，催收欠缴的土地出让金。

（二）支出有保有压，做好重点保障。以落实扶贫资金支出进度月通报制度为契机，加快项目建设进度，提高各类专项资金、债券资金的支出进度，切实改变“三保”无钱可用、库款余额又居高不下的局面。强化预算约束力，坚持厉行节约，严控一般性支出。强化底线思维，统筹财力兜住“三保”底线；强化扶贫攻坚等重点领域支出保障，充分发挥财政的支撑保障职能。

（三）积极加强对接，争取上级支持。继续加大向市财政局汇报争取力度，力争在增加转移支付时，再次给予巫溪特殊倾斜。积极向市财政局相关处室沟通汇报，在市级资金统筹办法出台后，确保最大限度做好市级资金统筹，全力缩小财力缺口。

附件：1. 巫溪县2019年1—6月收入执行情况表     

2. 巫溪县2019年1—6月支出执行情况表

附件1

附件2

单位：万元