巫溪县2021年县级调整预算公开

巫溪县2021年县级预算调整方案，经县第十七届人大常委会第四十四次会议审议通过，现按照规定予以公开。

一、预算调整事由

（一）政府债务调整。

1.2021年市上核定下达我县新增政府债券资金110000万元，其中：一般债券50000万元、专项债券60000万元。为推进我县重点项目建设，促进经济社会持续健康发展，政府新增债券110000万元分配如下：

（1）新增一般债券资金50000万元的安排。一是安排5000万元用于白马小学校建设项目。二是安排3000万元用于先锋小学建设项目。三是安排2000万元用于党校和职教中心学生宿舍项目。四是安排3000万元用于西流溪湿地公园项目。五是安排6000万元用于古路互通至红池坝快速道路（S201）工程（古路至文峰段）。六是安排30000万元用于巫溪至开州高速公路配套工程项目。七是安排1000万元用于县道X002田坝至红池坝升级改造工程（中岗至红池坝段）。

（2）新增专项债券资金60000万元的安排分配。一是安排30000万元用于巫溪县白马片区棚户区改造（马镇坝南岸片区保障性安居工程、马镇坝第四统建安置房二期、马镇坝南岸FG地块统建安置房君悦家园二期、马镇坝统建安置房工程项目2012年立项）。二是安排5000万元用于巫溪县赵家坝棚户区改造（渝陕鄂边贸物流园区先锋大院安置房工程）。三是安排6000万元用于县人民医院生命之光和地下车库建设项目。四是安排5000万元用于巫溪县中医院门急诊住院综合大楼项目。五是安排1000万元用于巫溪县中医院配套设施建设项目。六是安排5000万元用于巫溪县北井西门棚户区改造（马镇坝第七统建安置房一期）。七是安排4000万元用于杨家寨陵园一期项目。八是安排2500万元用于马镇坝殡仪馆项目。九是安排1500万元用于保障性租赁住房康宁廉租住房小区基础设施配套工程项目。

2.收回以前年度一般债券资金结余16.99万元，按照《重庆市债券资金管理办法》相关规定，重新安排用于巫溪县白马小学校建设。

（二）“三保”政策落实。

今年我县根据重庆市财政局要求开展区县“三保”承受能力评估工作，我县测算“三保”缺口超过10亿元。县委、县政府高度重视财政运行及“三保”落实，为化解收支缺口，县委县政府主要领导多次赴市财政进行对接争取。3月市上将我县“三保”支出数据纳入全市三保测评基数，9月下达我县“三保”困难补助等均衡财力增量27216万元，较上年19139万元增加8077万元。同时，我县按照优先落实“三保”的原则，强化预算约束，坚持政府过紧日子的要求，抓好预算执行管理。职工待遇应保尽保，国标工资，目标绩效奖及健康休养费、平时考核等已纳入年初预算安排；另对目标绩效奖、乡镇工作补贴、公车改革补贴等政策的调标部分，统一纳入本次调整预算。

（三）转移支付统筹。

为扎实兜牢“三保”底线，弥补“三保”财力不足，我县已统筹转移支付资金12929万元（其中一般公共预算统筹11875万元、基金统筹1054万元），主要包括：森林植被恢复费返还、农村综合改革转移支付资金、林业生态保护恢复资金、政法纪检监察转移支付、农村公路日常养护、水利发展资金、医保基金补助、部门工作经费等，其中项目类资金6679万元，工作经费151万元，共同事权2593万元，涉农资金3502万元、其他类4万元。统筹资金按规定用于弥补减收及增支带来的“三保”缺口，其中：保工资4407万元、保运转3381万元、保基本民生5141万元。

二、一般公共预算调整方案

（一）一般公共预算收入调整方案。

2021年一般公共预算收入年初预算为391210万元，现调整为575629万元，调增184419万元。调整事项为：上级补助收入调增125119万元（返还性调增3万元、一般性转移支付调增67780万元、专项转移支付调增57336万元）；新增地方政府一般债券50000万元、再融资一般债券9300万元。

1.年初预算的县级一般公共预算收入76908万元暂不作调整。

2.上级补助收入由年初预算的244262万元，调整为369381万元，调增125119万元。具体为：

返还性收入由年初预算的2275万元，调整为2278万元，调增3万元，为交通补助资金（区县证牌卡制作工作经费）。

一般性转移支付收入由年初预算的210733万元，调整为278513万元，调增67780万元。其中：体制补助收入调增33万元、均衡性转移支付收入调增1239万元、县级基本财力保障机制奖补资金收入调增23884万元、结算补助收入调增657万元、产粮（油）大县奖励资金收入调减1256万元、重点生态功能区转移支付收入调增2093万元、固定数额补助收入调增619万元、贫困地区转移支付收入调增30736万元、共同财政事权转移支付收入调增9089万元、其他一般性转移支付收入调增686万元。

专项转移支付收入由年初预算的31254万元，调整为88590万元，调增57336万元。

3.调入资金40110万元，不作调整。

4.地方政府债券转贷收入增加59300万元，其中：新增一般债券50000万元，再融资债券9300万元。

（二）一般公共预算支出调整方案。

2021年一般公共预算支出年初预算为391210万元，现调整为575629万元，调整增加支出184419万元。调整事项为：专项及共同事权转移支付增加支出87267万元，新增政府债券增加支出50000万元，上级争取财力增加支出28712万元，转移支付统筹增加支出11875万元，年底结算预计支出6565万元。

一般公共预算支出调整情况：

1.一般公共服务支出调整为45933万元，较年初调增5676万元。主要包括：专项及共同事权转移支付增加支出2112万元，安可替代工程建设增加支出391万元，乡镇人大换届选举工作增加支出458万元，2020年投资审计项目增加支出243万元，全县党史学习教育增加支出150万元，2021年度政务信息化系统集约化管理运营维护费及云服务费增加支出167万元，巫溪县综合训练建设增加支出100万元，网络安全应急指挥中心建设增加支出99万元，渝星建材公司新增工业用地执行优惠政策增加支出97万元，文明城市复检100万元，其他保运转增加支出1102万元，目标绩效奖调标补差657万元。

2.国防支出40万元，保持不变。

3.公共安全支出调整为15247万元，较年初调增87万元。主要为专项及共同事权转移支付对应减少支出1065万元， “两房”“两庭”建设增加支出989万元，执行留置任务人员发放执勤补贴增加支出10万元，目标绩效奖调标补差153万元。

4.教育支出调整为109116万元，较年初调增21415万元。主要包括：专项及共同事权转移支付增加支出965万元，新增政府债券增加支出10000万元，营养改善计划食堂用工增加支出1474万元，特岗教师工资增加支出886万元，校园安保增加支出624万元，职教园区项目增加支出1682万元，推进高考改革增加支出369万元，计提教育基金及附加等安排支出4024万元，目标绩效奖调标补差1391万元。

5.科学技术支出调整为718万元，较年初调增444万元。主要包括：科技馆续建增加支出275万元，烟叶发展资金增加支出136万元，地震灾害风险预评估增加支出30万元，目标绩效奖调标补差3万元。

6.文化旅游体育与传媒支出调整为5346万元，较年初调增642万元。主要包括：专项及共同事权转移支付增加支出499万元，电视节目无线覆盖工程等支出111万元，目标绩效奖调标补差32万元。

7.社会保障和就业支出调整为73745万元，较年初调增15087

万元。主要包括：专项及共同事权转移支付增加支出9870万元，职业年金做实增加支出2545万元，一次性退休补贴及死亡抚恤增加支出890万元，2020年退役士兵一次性经济补助等增加支出371万元，目标绩效奖及健康休养费调标补差1411万元。

8.卫生健康支出调整为30777万元，较年初调增3373万元。主要包括：专项及共同事权转移支付增加支出2493万元，新冠肺炎疫情防控增加支出602万元，城乡居民医保县级配套97万元，乡村医生专项补助61万元，目标绩效奖调标补差120万元。

9.节能环保支出调整为19202万元，较年初调增7982万元。主要包括：专项及共同事权转移支付增加支出4111万元，新增债券增加支出3000万元，煤矿转型发展补助增加支出600万元，银发硫铁矿关闭补偿增加支出100万元，区域整体评价等保运转增加支出162万元，目标绩效奖调标补差9万元。

10.城乡社区支出调整为19576万元，较年初调增10885万元。主要包括：专项及共同事权转移支付增加支出895万元，安置房建设资金增加支出4500万元，红池坝康养公寓及西流溪湿地公园建设增加支出3000万元，邮政用地房屋增加支出800万元，工业园区建设增加支出700万元，村镇服务中心建设增加支出401万元，旅投集团回购案件受理费增加支出256万元，“四项创建”增加支出100万元，可燃雨棚整治等保运转增加支出205万元，目标绩效奖调标补差28万元。

11.农林水支出调整为108367万元，较年初调增43295万元。主要包括：专项及共同事权转移支付增加支出41616万元，凤凰水库建设增加支出1000万元，消费扶贫馆场地租金增加支出172万元，乡村振兴工作经费等增加支出362万元，目标绩效奖调标补差145万元。

12.交通运输支出调整为56347万元，较年初调增48940万元。主要包括：专项及共同事权转移支付增加支出11205万元，新增债券增加支出37000万元，2019年成品油补贴增加支出385万元，不停车检测系统建设增加支出120万元，公交优惠卡财政补贴等增加支出151万元，目标绩效奖调标补差79万元。

13.资源勘探工业信息等支出调整为279万元，较年初调增279万元。主要为专项及共同事权转移支付增加支出279万元。

14.商业服务业等支出调整为388万元，较年初调增388万元。主要为专项及共同事权转移支付增加支出388万元。

15.金融支出26万元，保持不变。

16.自然资源海洋气象等支出调整为3973万元，较年初调增1489万元。主要包括：专项及共同事权转移支付增加支出341万元，不动产登记数据库建设增加支出700万元，地理国情监测增加支出240万元，矿业权出让前期工作等增加支出178万元，目标绩效奖调标补差30万元。

17.住房保障支出调整为22274万元，较年初调增9853万元。主要为专项及共同事权转移支付增加支出9853万元。

18.粮油物资储备支出调整为268万元，较年初调增3万元，主要为成品粮管理费用。

19.灾害防治及应急管理支出调整为6412万元，较年初调增4066万元。主要包括：专项及共同事权转移支付调增支出3705万元，关闭煤矿井口密闭增加支出178万元，2020年度消防员目标绩效奖增加支出50万元，地质灾害隐患点警示牌增加支出89万元，长丈村受损房屋补偿等增加支出35万元，目标绩效奖调标补差9万元。

20.债务付息支出调整为13500万元，较年初调增1500万元。

21.转移性支出调整为33530万元，较年初调增2450万元，主要为上解支出增加2450万元。

（三）一般公共预算收支平衡情况。

县级一般公共预算收入76908万元，返还性收入2278万元，一般性转移支付收入278513万元，专项转移支付收入88590万元，上年结转24825万元，调入资金40110万元（国有资本经营预算调入资金110万元、政府性基金预算调入资金40000万元），债务转贷收入59300万元（新增债券50000万元、再融资债券9300万元），动用预算稳定调节基金5105万元，收入合计为575629万元。

一般公共预算支出542099万元，上解支出24230万元，再融资债务还本9300万元，支出合计为575629万元。

三、政府性基金预算调整方案

（一）政府性基金预算收入调整方案。

政府性基金收入年初预算为67507万元，现调整为133736万元，调增66229万元。调整事项为：

1.上级补助收入增加4229万元。

2.专项债务收入增加62000万元，其中：其他地方自行试点项目收益专项债57500万元、棚改专项债2500万元、再融资2000万元。

（二）政府性基金预算支出调整方案。

政府性基金支出年初预算为67507万元，现调整为133736万元，调增66229万元。调整事项为：

1. 社会保障和就业支出年初1154万元保持不变。

2.城乡社区支出调整为13330万元，较年初调增4525万元，主要为国有土地使用权出让收入安排的支出增加4525万元。

2.农林水支出调整为7823万元，较年初调增2630万元，主要是三峡水库库区基金支出增加2630万元。

3.其他支出调整为59829万元，较年初调增59074万元，主要是：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出增加57500万元，彩票公益金安排的支出增加1574万元。

  4.转移性支出保持不变。

（三）政府性基金预算收支平衡情况。

政府性基金预算本级收入51600万元，上级补助收入9651万元，上年结转10485万元，专项债务收入62000万元，收入总计133736万元。政府性基金预算支出90136万元，上解支出1600万元，调出资金40000万元，再融资专项债券还本2000万元，支出总计133736万元。

四、国有资本经营预算

国有资本经营预算不作调整。

五、社会保险基金预算

社会保险基金由市级统筹预算。

六、存量资金盘活情况

2021年，已统筹盘活各类存量资金14754万元用于脱贫攻坚衔接乡村振兴、基本民生、人员经费等急需支出，其中：县级健康扶贫医疗救助资金2341万元，2021年度脱贫人口参加城乡居民基本医疗保险资助资金2080万元，扶贫小额信贷风险补偿金1459万元，2020年度巫溪县工业发展专项资金657万元，扶贫项目资金590万元，2020年烤烟乡镇税收分成519万元，人民医院工程款500万元，使用退回县财政社会捐赠资金456万元，地质环境治理恢复及土地复垦456万元，菱角镇种苗造林补助449万元，公益林生态效益补偿及退耕还林兑现384万元，公路工程及水毁整治367万元，烟草产业发展资金354万元，市政设施维护资金335万元，一事一议财政奖补项目270万元，2019年度涉农整合结余资金（天元电站）250万元，廉租住房后期维护管理资金250万元，巫盐古道修复项目250万元，红池坝镇脱贫攻坚项目结算249万元，县融媒体中心建设项目分期付款第二年经费220万元，灵巫洞游客接待中心装修200万元，2020年脱贫攻坚工作经费200万元，媒体融合发展资金179万元，2021年元旦春节“送温暖”慰问活动142万元，贫困户住房保障资金115万元，“扶贫印记”纪录片摄制推广经费110万元，2019年及2020年“双晒”经费88万元，公交优惠卡财政补贴86万元，青少年学生校外活动场所培训费用74万元，长桂乡木杉村土坯房整治76万元，重庆市第四届老年人运动会、中梁乡办公运行经费、凤凰镇2020年城镇管理经费、公务员（参公人员）记三等功奖金等经费1048万元。

附件：1.巫溪县 2021年一般公共预算收入调整预算表

2.巫溪县2021年一般公共预算支出调整预算表

3.巫溪县2021年一般公共预算支出调整明细表

4.巫溪县2021年政府性基金预算收支调整预算表

5.巫溪县2021年国有资本经营预算收支调整预算表

6.巫溪县2021年政府债券资金分配情况表

7.巫溪县2021年转移支付统筹情况表