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  • 巫溪县财政局
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  • 2024-02-05
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  • 2024-02-05
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  • 财政预算、决算
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巫溪县2023年预算执行及2024年预算公开的说明
日期:2024-02-05


巫溪县2023年预算执行及2024年财政预算情况经县第十八届人民代表大会第三次会议通过,现将2023年预算执行、2024年财政预算、2024年“三公”经费预算、地方政府债务等情况予以说明。

一、2023年预算执行情况(详见表1-12

县十八届人大第二次会议批准的年初预算为:一般公共预算收入93638万元(税收收入45000万元、非税收入48638万元);政府性基金预算收入85000万元。年度预算执行中,经县十八届人大常委会第十三次会议批准,一般公共预算收入由年初的93638万元调整为114200万元,调增20562万元,其中:税收收入调整为45000万元,非税收入调整为40000万元。政府性基金预算由年初的85000万元调整为112460万元,其中:土地出让收入由年初预算的65000万元调整为82000万元,城市基础设施配套费10000万元不作调整、专项债务对应项目专项收入由年初预算的10000万元调整为20460万元。

(一)一般公共预算执行情况。

——一般公共预算收入总计694478万元。一是本级收入117741万元,增加29306万元,增长33.1%。其中:税收收入40873万元,增加1844万元,增长4.7%;非税收入76868万元,增加27462万元,增长55.6%。二是上级补助收入474593万元,其中:返还性收入2275万元、一般性转移支付收入410279万元、专项转移支付收入62039万元。三是政府性基金预算调入52000万元。四是地方政府债务转贷收入25116万元,其中:再融资债券8416万元、新增一般债券16700万元。五是上年结转25028万元。

——一般公共预算支出总计694478万元。一是本级支出503627万元,增加5412万元,增长1.1%。二是上解支出24661万元。三是债务还本支出8491万元。四是安排预算稳定调节基金80884万元。五是结转下年76815万元(增发国债资金40932万元,其他专项35883万元)。收支相抵,一般公共预算收支平衡。

支出执行情况为:

一般公共预算本级支出分类执行情况为:一般公共服务支出46253万元,国防支出184万元,公共安全支出18868万元,教育支出110885万元,科学技术支出1053万元,文化旅游体育与传媒支出6830万元,社会保障和就业支出74886万元,卫生健康支出48349万元,节能环保支出8229万元,城乡社区支出18947万元,农林水支出112557万元,交通运输支出14061万元,资源勘探工业信息等支出414万元,商业服务业等支出415万元,自然资源海洋气象等支出3628万元,住房保障支出21856万元,粮油物资储备支出318万元,灾害防治及应急管理支出3456万元,债务付息支出12437万元,债务发行费用支出1万元。

2023年一般公共预算支出503627万元中,乡镇支出77844万元。主要用于乡镇人员和运转支出、村社区支出、低保人员和五保户供养、脱贫攻坚、优抚支出等方面。

(二)政府性基金预算执行情况

——政府性基金预算收入总计327633万元。一是本级收入95683万元,增加44343万元,增长86.4%,其中:国有土地使用权出让收入66928万元,增长73.1%;城市基础设施配套费8295万元,增长31.2%;专项债对应项目专项收入20460万元。二是上级补助16961万元。三是专项债转贷收入200000万元。四是上年结转14989万元。

——政府性基金预算支出总计327633万元。一是本级支出213136万元,增加43089万元,增长25.3%,其中:社会保障和就业支出2846万元,城乡社区支出35871万元,农林水支出1253万元,其他支出156892万元,债务付息支出16273万元,债务发行费用支出1万元。二是上解支出3554万元。三是调出资金52000万元。四是结转下年58943万元。

在政府性基金预算支出中,乡镇支出884万元,主要为农村基础设施建设和彩票公益金安排的支出。

(三)国有资本经营预算执行情况。

按照《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》(国发〔20215号)精神,结合我县国企实际,2023年我县未编制国有资本经营预算,收支均为0

(四)社会保险基金预算执行情况。

社会保险基金由市级统筹,区县不编制社保基金预算,其收支情况具体为:社会保险基金收入113466万元,支出174719万元。其中:企业职工基本养老保险基金收入38691万元,支出77405万元;机关事业单位基本养老保险基金收入23687万元,支出40641万元;城乡居民基本养老保险基金收入5784万元,支出15052万元;城镇职工基本医疗保险基金收入21249万元,支出11708万元;城乡居民基本医疗保险基金收入21724万元,支出26464万元;失业保险基金收入890万元,支出1030万元;工伤保险基金收入1441万元,支出2419万元。

(五)其他事项。

1.政府采购预算。

2023年下达政府采购计划220笔,计划金额20562万元。实际采购(合同)执行金额23736万元(其中:货物类17328万元,服务类5704万元,工程类704万元),合同执行预算金额25022万元,节约资金1286万元,节支率为5.14%

2.预备费使用情况。

2023年初预算安排预备费5000万元未使用,按《预算法》、《巫溪县县级预备费管理办法》的规定,补充稳定调节基金5000万元。

二、2024年财政预算(详见表13-28

(一)一般公共预算。

——一般公共预算收入总计685086万元。一是本级收入125000万元,增长6.2%。其中:税收收入45500万元,增长11.3%;非税收入79500万元,增长3.4%,非税收入中:国有资源(资产)有偿使用收入62200万元、专项收入5500万元、罚没收入4800万元、行政事业性收费收入2000万元、政府住房基金收入1000万元、其他收入4000万元。二是上级补助收入提前下达291617万元。三是政府性基金预算调入50000万元。四是国有资本经营预算调入200万元。五是债务转贷收入(到期债券再融资)60570万元。六是上年结转76815万元。七是动用预算稳定调节基金80884万元。

——一般公共预算支出总计685086万元。一是本级支出安排594524万元,其中:一般公共服务支出49787万元,国防支出189万元,公共安全支出16518万元,教育支出125473万元,科学技术支出1087万元,文化旅游体育与传媒支出3892万元,社会保障和就业支出73206万元,卫生健康支出41667万元,节能环保支出14621万元,城乡社区支出17452万元,农林水支出172093万元,交通运输支出21071万元,资源勘探工业信息等支出500万元,商业服务业等支出1466万元,自然资源海洋气象等支出3532万元,住房保障支出22834万元,粮油物资储备支出449万元,灾害防治及应急管理支出9872万元,预备费6000万元,债务付息支出12811万元,债务发行费用支出4万元。二是债务还本支出67300万元(其中本级财力6730万元,再融资债券60570万元)。三是上解支出23262万元。

一般公共预算收支平衡。

(二)政府性基金预算。

——政府性基金预算收入总计262193万元。一是本级收入85000万元,下降11.2%,其中:国有土地使用权出让收入57000万元,下降14.8%;城市基础设施配套费8000万元,下降3.6%;专项债务对应项目专项收入20000万元,下降2.2%。二是上级补助收入提前下达8250万元。三是上年结转58943万元。四是债务转贷收入(到期债券再融资)110000万元。

——政府性基金预算支出总计262193万元。一是本级支出安排98593万元,其中:城乡社区支出28470万元,农林水支出12431万元,其他支出37531万元,债务付息支出20154万元,债务发行费用支出7万元。二是转移性支出163600万元,其中:上解支出3600万元、调出到一般公共预算50000万元、专项债务还本支出110000万元。

政府性基金预算收支平衡。

(三)国有资本经营预算。

——国有资本经营预算收入总计228万元。一是本级收入200万元。二是上级补助收入28万元。

——国有资本经营预算支出总计228万元。一是国有企业退休人员社会化管理补助支出28万元。二是调入一般公共预算200万元。

国有资本经营预算收支平衡。

(四)社会保险基金预算。

社会保险基金由市级统筹,区县不编制社保基金预算。

(五)政府采购预算。

根据《政府采购法》及其实施条例和有关规定,2024年政府采购预算严格按照“应编尽编、规范编制、合理编制、同步编制”的原则,预算单位共申报编制政府采购预算17597万元,财政对申报的采购预算进行了审核,预算执行中将严格执行“无预算、不采购”的原则,进一步推进政府采购规范化管理。

三、2024年“三公”经费预算情况(详见表29

说明:巫溪县2024年三公经费预算1703万元,较上年下降17.2%。其中:因公出国(境)0万元,较上年持平;公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费1134万元,较上年下降10%;公务接待费569万元,较上年下降28.6%。主要是2024年持续落实党政机关过紧日子要求,机关事业单位公用经费按0.1万元/.年压减,公务用车运行及维护费车按0.5万元/.年压减,村社区办公经费按0.1万元/.年的标准压减。

四、地方政府债务限额及余额情况(详见表30-36

2023年底,我县政府债务限额为100.36亿元,年末政府债务余额100.36亿元,其中:一般债务余额38.11亿元,专项债务余额62.25亿元,政府债务余额控制在限额之内。政府债务率为148.5%,债务风险整体可控。当年债务转贷收入22.51亿元,其中:再融资一般债券0.84亿元;新增一般债券1.67亿元,新增专项债券20亿元,总计新增债券21.67亿元,主要用于巫镇高速鱼鳞互通工程等交通基础设施建设1.48亿元、集镇老旧区域污水管沟改造工程等市政建设0.89亿元、职业教育综合园建设项目等学校建设5.3亿元、住房保障3.61亿元,文化旅游1.97亿元、冷链物流中心基础设施建设项目等产业园区基础设施建设2.38亿元,第二人民医院建设项目等医疗卫生建设4.79亿元,马坪水库工程等水利建设0.5亿元,火化殡仪馆0.43亿元,公共安全支出0.32亿元。


相关名词解释

一、四本预算

包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算应当保持完整、独立。政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算应当与一般公共预算相衔接。

1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。

3.国有资本经营预算:是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制,不列赤字,并安排资金调入一般公共预算。

4.社会保险基金预算:是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金,专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制,做到收支平衡。

二、地方政府债务。即政府负有偿还责任的债务,与审计认定的一类债务口径一致,是指地方政府(含政府部门和机构)、经费补助事业单位、公用事业单位、政府融资平台公司和其他相关单位举借,确定由财政资金偿还的债务。

地方政府债务又分为一般债务和专项债务。一般债务是指为没有收益的公益性事业发展举借,主要以一般公共预算资金偿还的政府债务。专项债务是指为有一定收益的公益性事业发展举借,主要以对应的政府性基金预算资金或专项收入偿还的政府债务。

三、“三保”支出。即保工资、保运转、保基本民生支出。


巫溪县2023年预算执行及2024年财政预算公开表

     

第一部分:2023年执行情况

12023年巫溪县财政预算收入执行表

22023年巫溪县财政预算支出执行表

32023年巫溪县一般公共预算收支执行表

42023年巫溪县一般公共预算本级支出执行表

52023年巫溪县一般公共预算转移支付收支执行表

62023年巫溪县一般公共预算转移支付支出执行表(分地区)

72023年巫溪县一般公共预算转移支付支出执行表(分项目)

82023年巫溪县政府性基金预算收支执行表

92023年巫溪县政府性基金预算本级支出执行表

102023年巫溪县政府性基金预算转移支付收支执行表

112023年巫溪县国有资本经营预算收支执行表

122023年巫溪县社会保险基金预算收支执行表

第二部分:2024年预算情况

132024年巫溪县一般公共预算收支预算表

142024年巫溪县一般公共预算本级支出预算表

152024年巫溪县一般公共预算部门预算支出预算表(按经济分类科目)

162024年巫溪县一般公共预算转移支付收支预算表

172024年巫溪县一般公共预算转移支付支出预算表(分地区)

182024年巫溪县一般公共预算转移支付支出预算表(分项目)

192024年巫溪县政府性基金预算收支预算表

202024年巫溪县政府性基金预算本级支出预算表

212024年巫溪县政府性基金预算转移支付收支预算表

222024年度巫溪县政府性基金预算转移支付支出预算表(分地区)

232024年度巫溪县政府性基金预算转移支付支出预算表(分项目)

242024年巫溪县国有资本经营预算收支预算表

252024年巫溪县国有资本经营预算本级支出预算表

262024年巫溪县社会保险基金收入预算表

272024年巫溪县社会保险基金支出预算表

282024年巫溪县社会保险基金结余预算表

第三部分:2024年“三公经费”预算控制情况

292024年巫溪县一般公共预算“三公经费”预算表

第四部分:债务管控情况

30:巫溪县2023年地方政府债务限额及余额情况表

31巫溪县2023年政府债券额度分配情况表

32:巫溪县2022年和2023年地方政府一般债务余额情况表

33:巫溪县2022年和2023年地方政府专项债务余额情况表

34:巫溪县地方政府债券发行及还本付息情况表

35:巫溪县2024年地方政府债务限额提前下达情况表

36:巫溪县本级2024年年初新增地方政府债券资金安排表

第五部分:2023年县级重点专项资金绩效目标表

表37:巫溪县2024年重点专项资金绩效目标表


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