| [ 索引号 ] | 11500238709450498T/2025-00030 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 巫溪县财政局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-02-17 | [ 发布日期 ] | 2025-02-17 |
巫溪县财政局2025年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
（1）贯彻执行财税法律、法规、规章和方针政策；拟订和执行财政分配政策和分级财政管理体制，拟订全县财政发展战略和中长期规划，指导全县财政工作。
（2）管理全县财政收支，承担县级各项财政收支管理的责任。编制年度财政预决算草案，执行人大批准的财政预算。受县政府委托，向县人民代表大会及其常委会报告全县预算及其执行情况、调整预决算及其他重大财政事项。管理和监督全县财政收入，组织财政收入预算的执行；管理和监督由县财政承担或经办的各项支出，审核部门、单位年度预决算。制定全县统一的开支标准，研究增收节支的政策措施；综合平衡全县财力。
（3）负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。
（4）组织执行国库管理制度、国库集中收付制度，并制定具体管理办法，按规定开展国库现金管理工作。组织实施政府采购制度，制定具体管理办法，监督管理政府采购活动。
（5）管理和指导全县会计工作，组织实施会计法律法规、监督和规范会计行为，按规定制定并组织实施具体会计管理制度，组织会计从业资格和会计职称考试，管理会计职称，负责会计人员继续教育工作。
（6）监督和管理乡镇、部门(单位)的财政财务活动，监督检查财政政策、法规和财会制度的执行情况。
（7）负责国有资产管理，组织实施清产核资，国有资产的权属界定、产权登记和股权管理。监管企业国有资本和行政事业单位国有资产，履行出资人职责。
（8）拟订和执行政府债务管理办法，负责统一管理政府债务，防范财政风险；负责全县利用国际金融组织和外国政府贷款、赠款的全过程监督管理。
（9）管理全县财政公共支出和财政承担的经济发展支出，分配各种专项资金，管理农业综合开发、国债转贷等有偿、无偿使用的财政资金。
（10）会同有关部门管理县级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，组织执行社会保障（基金）的财务管理制度，编制县级社会保障预决算草案。
（11）承担政府（财政）投资项目概（预）算、决算的审查工作和财政专项资金的预算评审、核查工作。组织开展财政支出绩效评价工作。
（12）监督财税方针政策、法律法规的执行情况，检查财政收支管理中的重大问题，查处违反财经法纪的行为。
（13）负责全县财政系统干部的教育、管理与培训工作。
（14）承办县政府交办的其他事项。
（二）单位构成。巫溪县财政局下设2个事业单位，为巫溪县财政局国库收付中心、巫溪县财政投资决算管理中心。机关内设10个科室，为办公室、预算科、国库科、行财科、绩效监督科、政府采购科、农业农村科、社保科、资产企业科、债务管理科。
二、部门收支总体情况（表六至表八）
（一）收入预算：2025年年初预算数845.2万元，其中：一般公共预算拨款845.2万元。收入较去年减少823.21万元，主要是2025年下属事业单位巫溪县财政局国库收付中心独立核算，故一般公共预算经费拨款减少823.21万元。
（二）支出预算：2025年年初预算数845.2万元，其中：一般公共服务支出660.05万元，社会保障和就业支出99.11万元，卫生健康支出17.51万元，住房保障支出23.53万元，农林水支出45万元。支出较去年减少823.21万元，主要是基本支出减少814.41万元，项目支出减少8.8万元。
三、部门预算情况说明（表一至表三、表五）
2025年一般公共预算财政拨款收入845.2万元，一般公共预算财政拨款支出845.2万元，比2024年减少823.21万元。其中：基本支出371.2万元，比2024年减少814.41万元，主要原因是2025年下属事业单位巫溪县财政局国库收付中心、巫溪县财政投资决算管理中心开始独立核算，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出474万元，比2024年减少8.8万元，主要原因是精简项目等，主要用于绩效评价、预算改革等重点工作。
巫溪县财政局2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明（表四）
2025年“三公”经费预算10万元，比2024年减少3.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2024年无变化；公务接待费6.5万元，与2024年无变化；公务用车运行维护费3.5万元，比2024年减少3.5万元，主要原因是2025年下属事业单位巫溪县财政局国库收付中心、巫溪县投资决算管理中心独立核算；公务用车购置费0万元，与2024年无变化。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费48.02万元，比上年减少118.4万元，主要原因出为严格按照过紧日子的要求压减一般性支出；2025年下属事业单位巫溪县财政局国库收付中心、巫溪县投资决算管理中心独立核算。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额10万元：政府采购货物预算10万元；其中一般公共预算拨款政府采购10万元：政府采购货物预算10万元。
3、绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款474万元。
4、国有资产占用使用情况。截止2024年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆。
六、部门预算整体绩效目标编制情况及县级重点专项资金绩效目标编制情况。（表十至表十一）
2025年度我单位按规定编制了部门预算整体绩效目标，我单位无县级重点专项资金。
七、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：张永乐 联系方式023-51522281
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