| [ 索引号 ] | 11500238709321004U/2025-00006 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 交通 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 巫溪县交通局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-02-17 | [ 发布日期 ] | 2025-02-17 |
巫溪县农村公路管理所2025年预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
巫溪县农村公路管理所为县交委管理的公益一类事业单位，机构级别参照副科等级管理。涉及农村公路建设管理行政职能由县农村公路建设管理办公室履行，其他公益性职能交由农村公路管理所履行。
（二）单位构成。
巫溪县农村公路管理所（二级单位）为县交委管理的公益一类事业单位，单位包含巫溪县农村公路管理所、巫溪县邮政发展中心、巫溪县交通规划和技术发展中心，现有事业编制25名，实有在编人数19名。
二、部门收支总体情况（表六至表八）
（一）收入预算：2025年年初预算数396.92万元，其中：一般公共预算拨款396.92万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加65.51万元，主要是基本支出收入增加60.71万元，项目支出收入增加4.8万元。
（二）支出预算：2025年年初预算数396.92万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出75.3万元，卫生健康支出14.31万元，城乡社区支出13.81万元，交通运输支出276.33万元，住房保障支出17.17万元。支出较去年增加65.51万元，主要是基本支出增加60.71万元，项目支出增加4.8万元。
三、部门预算情况说明（表一至表三、表五）
2025年一般公共预算财政拨款收入396.92万元，一般公共预算财政拨款支出396.92万元，比2024年增加65.51万元。其中：基本支出392.12万元，比2024年增加60.71万元，主要原因人员经费拨款增加，如养老保险及职业年金等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出4.8万元，比2024年增加4.8万元，主要原因是我单位有引进人才，主要用于引进人才的安家费及生活费等工作。
巫溪县农村公路管理所2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明（表四）
2025年“三公”经费预算3.5万元，比2024年减少0.1万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2024年持平；公务接待费3.5万元，比2024年减少0.1万元，主要原因是按照相关政策要求，厉行节约，压缩开支；公务用车运行维护费0万元，与2024年持平；公务用车购置费0万元，与2024年持平。
五、其他重要事项的情况说明
1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0.5万元：政府采购货物预算0.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.5万元：政府采购货物预算0.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。（表九）
3、绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款4.8万元。
4、国有资产占用使用情况。截止2024年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、部门预算整体绩效目标编制情况及县级重点专项资金绩效目标编制情况。（表十至表十一）
本单位整体绩效目标由巫溪县交通运输委员会整体编制。
本单位2025年无重点专项资金，故无绩效目标表。
七、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人： 联系方式： （向承香，电话：023-51528253）
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