一、部门基本情况

（一）职能职责

巫溪县民政局主要贯彻执行民政工作法律、法规和方针政策，研究提出全区民政事业发展规划，并负责组织实施和监督检查。

承担依法对全区性社团、跨镇乡（街道）社团、基金会、民办非企业单位进行登记、管理和监察的责任。

监督社团活动、查处社团组织的违法行为和未经登记而以社团名义开展活动的社团组织。

负责区级单位所属和挂靠的民办非企业单位的登记和年度检查；会同有关部门对民办非企业单位实施监督、管理。

负责建立和实施全区城乡居民最低生活保障制度；负责城乡居民最低生活保障、临时救助、生活无着人员救助工作；组织和指导扶贫济困等社会互助活动；承担社会福利募捐和社会救济工作，协助落实对福利企业扶持、保护政策。

负责研究提出加强和改进全区城乡基层群众自治建设、社区建设的意见和建议；指导村（居）民委员会民主选举、民主管理和民主监督工作，推动村务公开和基层民主政治建设；拟订社区建设规划和社区服务管理办法及促进发展的政策措施，指导社区服务体系建设，推动社区建设、发展。

拟订全区行政区划总体规划；承担镇乡（街道）和村（居）委行政区域的设立、撤销、调整、更名和界线变更及政府驻地迁移的审核呈报；承担重要的地理实体的地名命名、更名的审核报批；规范全区地名标志的设置和管理；负责全区标准地名图书资料的审定。

承担组织、协调、指导镇乡（街道）级行政区域界线勘定和管理；负责镇乡（街道）及以下边界争议的调查和调处。

拟订促进慈善事业、社会福利事业发展规划和各类福利设施标准，并组织实施；负责城市“三无”和农村“五保老人”的供养和管理工作；负责社会办养老机构的管理；推进慈善事业发展。研究提出福利彩票发行规划，并对其管理；管理本级福利资金，监督指导全区福利资金的管理使用。

贯彻执行婚姻登记管理、殡葬管理和儿童收养的政策，指导婚姻、殡葬和儿童收养服务机构管理工作；负责推进婚俗和殡葬改革。

组织拟订全县社会工作发展规划、政策和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

（二）机构设置

巫溪县民政局内设机构有：办公室、社会事务科（福利科）、社会救助科、基层政权和社区治理科。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计18287.30万元，支出总计18287.30万元。收支较上年决算数增加1534.82万元，增长9.16%，主要原因是增加了临时救助、特困人员基本生活费、特困人员照料护理补贴、其他生活救助等惠民资金收入。

2.收入情况。2023年度收入合计18287.30万元，较上年决算数增加1534.82万元，增长9.16%，主要原因是增加了临时救助、特困人员基本生活费、特困人员照料护理补贴、其他生活救助等惠民资金收入。其中：财政拨款收入18287.30万元，占100.0%；此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计18287.30万元，较上年决算数增加1534.82万元，增长9.16%，主要原因是增加了临时救助、特困人员基本生活费、特困人员照料护理补贴、其他生活救助等惠民资金支出。其中：基本支出622.16万元，占3.4%；项目支出17665.14万元，占96.6%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是2023年部门预算执行结余零结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计18287.30万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加1534.82万元，增长9.16%。主要原因是增加了临时救助、特困人员基本生活费、特困人员照料护理补贴、其他生活救助等惠民资金。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入17873.45万元，较上年决算数增加2051.11万元，增长12.96%。主要原因是增加了临时救助、特困人员基本生活费、特困人员照料护理补贴、其他生活救助等惠民资金。较年初预算数增加609.75万元，增长3.53%。主要原因是增加了临时救助、特困人员基本生活费、特困人员照料护理补贴、其他生活救助等惠民资金。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出17873.45万元，较上年决算数增加2051.11万元，增长12.96%。临时救助、特困人员基本生活费、特困人员照料护理补贴、其他生活救助等惠民资金支出。较年初预算数增加609.75万元，增长3.53%。主要原因是增加了临时救助、特困人员基本生活费、特困人员照料护理补贴、其他生活救助等惠民资金支出。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是2023年部门预算执行结余零结转。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出17818.59万元，占99.69%，较年初预算数增加609.75万元，增长3.54%，主要原因是增加了临时救助、特困人员基本生活费、特困人员照料护理补贴、其他生活救助等惠民资金支出。

（2）卫生健康支出20.89万元，占0.12%，较年初预算数无增减，与年初预算基本持平。

（3）住房保障支出33.97万元，占0.19%，较年初预算数无增减，与年初预算基本持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出622.16万元。其中：人员经费539.12万元，较上年决算数减少234.92万元，下降30.35%，主要原因是本年人员减少，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费83.04万元，较上年决算数减少137.13万元，下降62.28%，主要原因是落实过紧日子要求，厉行节约，从严控制经费支出。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、印刷费、差旅费、维修费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入413.85万元，较上年决算数减少516.30万元，下降55.51%，主要原因是本年度减少其他政府性基金及对应专项债务收入安排的收入。本年支出413.85万元，较上年决算数减少516.30万元，下降55.51%，主要原因是本年度减少其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计18.54万元，较年初预算数减少11.44万元，下降38.16%，主要原因是严格按照规定制定预算，缩减三公经费的支出。较上年支出数减少0.19万元，下降1.01%，主要原因是落实过紧日子的要求、厉行节约、从严控制和压缩三公经费支出，从而减少了公务用车和公务接待支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，2023年度未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元，2023年度未发生公务车购置费。

公务用车运行维护费11.91万元，主要用于市内因公出行，民政相关业务检查、督查等工作需要的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少6.69万元，下降35.97%，主要原因是严格按照规定控制车辆外出，减少不必要的派车。较上年支出数减少0.09万元，下降0.75%，主要原因是严格按照规定控制车辆外出，减少不必要的派车。

公务接待费6.63万元，主要用于接待相关部门检查和指导工作及遣送救助人员的餐饮费。费用支出较年初预算数减少4.75万元，下降41.74%，主要原因是严格控制公务接待费用的支出，减少非必要的接待。较上年支出数减少0.10万元，下降1.49%，主要原因是严格控制公务接待费用的支出，减少非必要的接待。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待300批次1510人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费43.91元，车均购置费0万元，车均维护费3.97万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少2.81万元，下降100.0%，主要原因是严格执行精文减会要求，会议频次减少，开展线上会议。本年度培训费支出2.00万元，较上年决算数减少3.60万元，下降64.29%，主要原因是减少不必要的培训，多个培训内容一起进行。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出83.04万元，机关运行经费主要用于开支办公费9.57万元、印刷费0.22万元、咨询费0.10万元、水费1.00万元、电费2.14万元、邮电费10.09万元、差旅费10.60万元、维修（护）费4.78万元、租赁费1.74万元、培训费2.00万元、公务接待费6.63万元、劳务费1.00万元、工会经费1.31万元、福利费2.74万元、公务用车运行维护费11.91万元、其他交通费用13.50万元、其他商品和服务支出2.71万元。机关运行经费较上年支出数减少137.13万元，下降62.28%，主要原因是办公费、邮电费等费用减少。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额144.50万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出144.50万元。授予中小企业合同金额144.50万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额144.50万元，占政府采购支出总额的100.0%，主要用于采购工程项目。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，本部门对64个项目开展了绩效自评，其中对64个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金17251.29万元，从评价情况看，主要从服务全县城乡低保、特困人员救助、临时救助及时高效、救急解难等满意度作为绩效目标，达到预期效果。

部门整体绩效自评表：

二级项目绩效自评表：

（二）部门绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李昌怡；联系电话：023-51515978

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

 

备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。