| [ 索引号 ] | 11500238MB17708917/2025-00045 | [ 发文字号 ] | 无 |
| [ 主题分类 ] | 卫生、计划生育、妇女儿童 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 巫溪县卫生健康委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-02-17 | [ 发布日期 ] | 2025-02-17 |
巫溪县精神卫生中心2025年部门预算情况说明
巫溪县精神卫生中心2025年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
本中心是一所集精神疾病、预防、治疗、康复为一体的专业医疗机构。担负着全县精神疾病的防治任务和辖区内严重精神障碍管理以及上级规定的其他事项。
（二）单位构成。
本单位属于财政一级预算单位，由精神科门诊、住院部构成。单位设有行政办公室、医务科、药械科、医保科、精防科、后勤科、病案室等科室。
二、部门收支总体情况（表六至表八）
（一）收入预算：2025年年初预算数703.28 万元，其中：一般公共预算拨款506.28万元，政府性基金预算拨款0.00 万元，国有资本经营预算收入0 .00万元，事业收入197万元，事业单位经营收入0 .00万元，其他收入0 .00万元。收入较去年增加61.04 万元，主要是一般公共预算经费拨款增加66.44万元，事业收入减少5.40万元。
（二）支出预算：2025年年初预算数703.28 万元，其中：一般公共服务支出0 .00万元，教育支出0 .00万元，社会保障和就业支出105.72万元，卫生健康支出577.47 万元，住房保障支出 20.09万元。支出较去年增加61.04万元，主要是基本支出增加14.15 万元，项目支出增加46.89万元。
三、部门预算情况说明（表一至表三、表五）
2025年一般公共预算财政拨款收入506.28 万元，一般公共预算财政拨款支出506.28 万元，比2024年增加66.44万元。其中：基本支出 429.39 万元，比2024年增加14.15万元，主要原因是人员岗位发生变化，人员经费增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出76.89 万元，比2024年增加52.29万元，主要原因是增加了重大传染病防控精神病人免费服药项目，主要用于降低精神病社会危害等重点工作。
巫溪县精神卫生中心2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出
四、“三公”经费情况说明（表四）
2024年和2025年巫溪县精神卫生中心未预算三公经费，主要原因是单位车辆和公务接待未纳入财政预算。
五、其他重要事项的情况说明
1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额197.00万元：政府采购货物预算197.00万元、政府采购工程预算 0 .00万元、政府采购服务预算0 .00万元；其中事业收入政府采购197.00万元，一般公共预算拨款政府采购 0.00万元：政府采购货物预算 0.00万元、政府采购工程预算 0.00万元、政府采购服务预算 0.00 万元。（表九）
3、绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款76.89
万元。
4、国有资产占用使用情况。截止2024年12月，所属各预算单位共有车辆1 辆，其中一般公务用车1 辆、未纳入财政预算。
六、部门预算整体绩效目标编制情况及县级重点专项资金绩效目标编制情况。（表十至表十一）
2025年单位编制了部门整体目标绩效，涉及财政预算拨款440.74万元。2025年无重点专项项目。
七、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：杜明波 联系方式： 电话：023-51521636
