| [ 索引号 ] | 11500238MB167527XB/2024-00022 | [ 发文字号 ] | 无 |
| [ 主题分类 ] | 电子政务 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 巫溪县住房城乡建委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-10-08 | [ 发布日期 ] | 2024-10-08 |
重庆市巫溪县城市管理综合行政执法支队2023年度决算公开说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
巫溪县城市管理综合行政执法支队贯彻落实党中央、国务院和市委 、市政府关于城市管理工作的方针政策和决策部署以及县委、县政府的工作部署，在履行职责过程中坚持和加强党对城市管理工作的集中统一领导。主要职责是：
1.贯彻执行有关城市管理行政执法的法律、法规、规章和方针政策，依法接受委托集中行使城市管理综合行政执法范围内的行政执法职能。
2.承担市政公用、市容环卫、城市供水排水、园林绿化等城市管理相关的行政执法职能。
3.承担城区规划城镇建设用地范围内的城市违法建筑执法职责。
4.承担环境保护管理方面城市露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和城市恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶、纸钱等烟尘污染的行政执法职能。
5.承担市场监管方面城市户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政执法职能，承担城市户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营的行政执法职能。
6.承担交通管理方面侵占城市道路的行政执法职能。
7.承担水务管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾的行政执法职能。
8.负责城市管理综合行政执法违法违规案件查处。负责城市管理综合行政执法队伍纠察工作，承办城市管理综合行政执法专项整治行动和重大执法活动。
9.组织推进城市管理综合行政执法信息化建设。
10.完成县委、县政府和县城管局交办的其他任务。
（二）机构设置
本单位为巫溪县城市管理局所属二级预算单位，单位类型为公益一类事业单位，决算编报类型为单户表，机构规格为正科级，按照政府会计准则制度填报决算数据。单位信息较去年无变化。本单位2023年在编人数为28人（其中参公人员1名，事业人员27人），与去年相比，增加参工人员1名、事业人员2人，其原因是单位虽为事业单位，但本单位在编人员刘齐兵在编制纳入本单位之前已是参公人员（老人老办法），2023年之前为便于预决算将该人员核定在上级机关巫溪县城市管理局，为方便人员管理，2023年将人员预算纳入本单位，故2023年新增1名参公人员。同时事业人员方面，2023年年中本单位调动至其他单位事业人员1人，招考录用新进事业人员3人，故2023年事业人员新增2人。
二、单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2023年度收入总计512.89万元，支出总计512.89万元。收支较上年决算数增加176.47万元，增长52.46%，主要原因是增长的主要原因一是2023年较2022年正式人员人数上涨，相应的人员经费及公用经费上涨，二是年中追加了56.93万元超额绩效相关指标及部分正式人员2014年10月至2016年12月职业年金单位部分2.97万元。
2.收入情况。2023年度收入合计512.89万元，较上年决算数增加176.47万元，增长52.46%，主要原因与收入支出总体情况增长原因相同。其中：财政拨款收入512.89万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2023年度支出合计512.89万元，较上年决算数增加176.47万元，增长52.46%，主要原因与收入支出总体情况增长原因相同。其中：基本支出512.89万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本单位收支平衡。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计512.89万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加176.47万元，增长52.46%。主要原因与收入支出总体情况增长原因相同。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入512.89万元，较上年决算数增加176.47万元，增长52.46%。主要原因与收入支出总体情况增长原因相同。较年初预算数增加59.91万元，增长13.23%。主要原因：年中追加了56.93万元超额绩效相关指标及部分正式人员2014年10月至2016年12月职业年金单位部分2.97万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出512.89万元，较上年决算数增加176.47万元，增长52.46%。主要原因与收入支出总体情况增长原因相同。较年初预算数增加59.91万元，增长13.23%。主要原因是年中追加了56.93万元超额绩效相关指标及部分正式人员2014年10月至2016年12月职业年金单位部分2.97万元。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本单位收支平衡。
4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出52.92万元，占10.32%，较年初预算数增加2.97万元，增长5.95%，主要原因：年底追加部分正式人员2014年10月至2016年12月职业年金单位部分2.97万元。
（2）卫生健康支出19.53万元，占3.81%，较年初预算数无增减，主要原因是本单位按照县委县政府压减开支要求，严格按预算执行相关支出。
（3）城乡社区支出416.32万元，占81.17%，较年初预算数增加56.93万元，增长15.84%，主要原因是年中追加了56.93万元超额绩效相关指标。
（4）住房保障支出24.12万元，占4.70%，较年初预算数无增减，主要原因是本单位按照县委县政府压减开支要求，严格按预算执行相关支出。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出512.89万元。其中：人员经费471.82万元，较上年决算数增加171.18万元，增长56.94%，主要原因是2023年较2022年正式人员人数上涨，相应的人员经费上涨。人员经费用途主要包括人员的工资福利及五险一金等支出。公用经费41.07万元，较上年决算数增加5.29万元，增长14.78%，主要原因是2023年较2022年正式人员人数上涨，相应的公用经费上涨。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费等费用。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计4.00万元，较年初预算数无增减，主要原因按照县委县政府压减开支要求，严格按预算执行相关支出。较上年支出数增加4.00万元，增长100.00%，主要原因是本单位2022年年初预算时未编制“三公”经费，从2022年决算取数上看本单位2022年未产生“三公”经费支出，故2023年“三公”经费较上年增长100%。
（二）“三公”经费分项支出情况
2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本年度与上年度均因公出国（境）费用预算，亦无因公出国（境）费用支出发生。
公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本单位没有公务用车编制，本年度与上年度均无公务用车购置费预算，亦无公务车购置费支出发生。
公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本单位没有公务用车编制，本年度与上年度均无公务车运行维护费预算，亦无公务车运行维护费支出发生。
公务接待费4.00万元，主要用于接待上级来巫指导工作、周边区县相互交流学习执法经验及“强转树”专项行动考核工作事项接待等支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是按照县委县政府压减开支要求，严格按预算执行相关支出。较上年支出数增加4.00万元，增长100.00%，主要原因是上年年初未编制公务接待费，从2022年决算取数上看本单位2022年未产生“三公”经费支出，故2023年“三公”经费较上年增长100%。
（三）“三公”经费实物量情况
2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待50批次500人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费80.00元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本年度与上年度本单位均未编制会议费。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数无变化，主要原因是本年度与上年度本单位均未编制培训费。
（二）机关运行经费情况说明
2023年度本单位机关运行经费支出41.07万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费等费用。机关运行经费较上年支出数增加41.07万元，增长100.00%，主要原因是为规范管理2023年本单位新增参公人员1人，该人员往年预算均在上级机关巫溪县城市管理局，故数据较上年增加，且增加100%。按照2023年部门决算列报口径，填报时必须将我单位改为参照公务员管理单位，且须将本单位本年度所有正式人员（28人）公用经费纳入运行经费中才能上报通过，故本单位2023年较上年运行经费上涨41.07万元。同时因本单位实际为公益一类事业单位，且未纳入参照公务员管理，故机关运行经费支出数据与本单位实际存在差异。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。本单位所有的固定资产均由上级单位县城管局统一上报，本单位资产未纳入部门决算报表。
（四）政府采购支出情况说明
2023年度本单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
本单位为二级预算单位，财政仅预算人员基本支出，无其他一级、二级项目，因此无相关预算绩效管理问题。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-51520334
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收入支出决算总表 | |||
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公开01表 |
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公开单位：重庆市巫溪县城市管理综合行政执法支队 |
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单位：万元 | |
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收入 |
支出 | ||
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项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
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一、一般公共预算财政拨款收入 |
512.89 |
一、一般公共服务支出 |
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二、政府性基金预算财政拨款收入 |
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二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
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三、国防支出 |
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四、上级补助收入 |
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四、公共安全支出 |
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五、事业收入 |
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五、教育支出 |
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六、经营收入 |
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六、科学技术支出 |
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七、附属单位上缴收入 |
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七、文化旅游体育与传媒支出 |
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八、其他收入 |
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八、社会保障和就业支出 |
52.92 |
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九、卫生健康支出 |
19.53 |
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十、节能环保支出 |
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十一、城乡社区支出 |
416.32 |
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探工业信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
24.12 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、国有资本经营预算支出 |
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二十二、灾害防治及应急管理支出 |
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二十三、其他支出 |
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二十四、债务还本支出 |
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二十五、债务付息支出 |
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二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入合计 |
512.89 |
本年支出合计 |
512.89 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
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结余分配 |
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|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
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总计 |
512.89 |
总计 |
512.89 |
备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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收入决算表 | |||||||||
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公开单位：重庆市巫溪县城市管理综合行政执法支队 |
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公开02表 | ||
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单位：万元 | |||
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项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
512.89 |
512.89 |
|
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208 |
社会保障和就业支出 |
52.92 |
52.92 |
|
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20805 |
行政事业单位养老支出 |
52.92 |
52.92 |
|
|
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2080502 |
事业单位离退休 |
2.35 |
2.35 |
|
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
31.97 |
31.97 |
|
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|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
18.59 |
18.59 |
|
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|
210 |
卫生健康支出 |
19.53 |
19.53 |
|
|
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|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
19.53 |
19.53 |
|
|
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|
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2101101 |
行政单位医疗 |
0.99 |
0.99 |
|
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2101102 |
事业单位医疗 |
18.54 |
18.54 |
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
416.32 |
416.32 |
|
|
|
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|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
416.32 |
416.32 |
|
|
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|
|
|
|
2120104 |
城管执法 |
416.32 |
416.32 |
|
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221 |
住房保障支出 |
24.12 |
24.12 |
|
|
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22102 |
住房改革支出 |
24.12 |
24.12 |
|
|
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|
2210201 |
住房公积金 |
24.12 |
24.12 |
|
|
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备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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支出决算表 | |||||||
|
公开单位： 重庆市巫溪县城市管理综合行政执法支队 |
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公开03表 | ||
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单位：万元 | |||
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项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
512.89 |
512.89 |
|
|
|
| |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
52.92 |
52.92 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
52.92 |
52.92 |
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
2.35 |
2.35 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
31.97 |
31.97 |
|
|
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|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
18.59 |
18.59 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
19.53 |
19.53 |
|
|
|
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|
21011 |
行政事业单位医疗 |
19.53 |
19.53 |
|
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|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.99 |
0.99 |
|
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|
2101102 |
事业单位医疗 |
18.54 |
18.54 |
|
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|
212 |
城乡社区支出 |
416.32 |
416.32 |
|
|
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
416.32 |
416.32 |
|
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|
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|
2120104 |
城管执法 |
416.32 |
416.32 |
|
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|
221 |
住房保障支出 |
24.12 |
24.12 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
24.12 |
24.12 |
|
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|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
24.12 |
24.12 |
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备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
公开单位： 重庆市巫溪县城市管理综合行政执法支队 |
|
|
|
公开04表 | ||
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
512.89 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
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|
|
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四、公共安全支出 |
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五、教育支出 |
|
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|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
52.92 |
52.92 |
|
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|
九、卫生健康支出 |
19.53 |
19.53 |
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十、节能环保支出 |
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十一、城乡社区支出 |
416.32 |
416.32 |
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探工业信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
24.12 |
24.12 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、国有资本经营预算支出 |
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二十二、灾害防治及应急管理支出 |
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二十三、其他支出 |
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二十四、债务还本支出 |
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二十五、债务付息支出 |
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二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
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|
本年收入合计 |
512.89 |
本年支出合计 |
512.89 |
512.89 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
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一般公共预算财政拨款 |
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政府性基金预算财政拨款 |
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|
国有资本经营预算财政拨款 |
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|
|
总计 |
512.89 |
总计 |
512.89 |
512.89 |
|
|
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
公开单位： 重庆市巫溪县城市管理综合行政执法支队 |
|
公开05表 | ||
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
512.89 |
512.89 |
| |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
52.92 |
52.92 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
52.92 |
52.92 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
2.35 |
2.35 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
31.97 |
31.97 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
18.59 |
18.59 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
19.53 |
19.53 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
19.53 |
19.53 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.99 |
0.99 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
18.54 |
18.54 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
416.32 |
416.32 |
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
416.32 |
416.32 |
|
|
2120104 |
城管执法 |
416.32 |
416.32 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
24.12 |
24.12 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
24.12 |
24.12 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
24.12 |
24.12 |
|
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
公开单位： 重庆市巫溪县城市管理综合行政执法支队 |
|
|
|
|
公开06表 | |||
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
469.52 |
302 |
商品和服务支出 |
39.07 |
310 |
资本性支出 |
2.00 |
|
30101 |
基本工资 |
100.35 |
30201 |
办公费 |
13.90 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
17.91 |
30202 |
印刷费 |
1.00 |
31002 |
办公设备购置 |
2.00 |
|
30103 |
奖金 |
5.02 |
30203 |
咨询费 |
3.00 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
250.95 |
30205 |
水费 |
0.60 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
31.97 |
30206 |
电费 |
2.50 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
18.59 |
30207 |
邮电费 |
2.60 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
19.53 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
4.00 |
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.08 |
30211 |
差旅费 |
1.50 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
24.12 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
0.50 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
0.80 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
2.30 |
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
2.10 |
30217 |
公务接待费 |
4.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.20 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
1.20 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
2.51 |
399 |
其他支出 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
0.90 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.05 |
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
471.82 |
公用经费合计 |
41.07 | |||||
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
公开单位： 重庆市巫溪县城市管理综合行政执法支队 |
|
|
|
|
公开07表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
|
|
|
|
|
| |
备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
公开单位： 重庆市巫溪县城市管理综合行政执法支队 |
|
公开08表 | ||||
|
|
单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
|
|
| |||
备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
公开单位： 重庆市巫溪县城市管理综合行政执法支队 |
|
|
单位：万元 | |
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
四、机关运行经费 |
41.07 |
|
（一）支出合计 |
4.00 |
4.00 |
（一）行政单位 |
|
|
1．因公出国（境）费 |
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
41.07 |
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
|
|
五、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
|
|
（一）车辆数合计（辆） |
|
|
（2）公务用车运行维护费 |
|
|
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
4.00 |
4.00 |
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
4.00 |
3．机要通信用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
— |
|
4．应急保障用车 |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
|
5．执法执勤用车 |
|
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
|
7．离退休干部用车 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
|
8．其他用车 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
|
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
|
六、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
50 |
（一）政府采购支出合计 |
|
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
|
1．政府采购货物支出 |
|
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
500 |
2．政府采购工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
|
3．政府采购服务支出 |
|
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
|
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
|
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
|
其中：授予小微企业合同金额 |
|
|
二、会议费 |
— |
|
|
|
|
三、培训费 |
— |
|
|
|
备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
