古路镇人民政府2025年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
古路镇人民政府是巫溪县人民政府的下设机构。主要职责具体包括：聚焦党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等主要职责，主要承担认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策，强化党的五大建设以及意识形态、统一战线、社会工作等职责；承担强化经济发展、村镇建设、生态环境保护，制定和执行经济发展计划，强化产业引导，落实区域发展规划；同时承担民事调解、法律服务工作，维护村民的合法权益；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社会文化、科普、体育、教育等工作；承担计划生育、劳动就业和民事调解等工作，完善社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困、法律服务等社会保障体系。推进社会治安综合治理，完善社会治安防控体系。加强信访工作，建立调处化解矛盾纠纷综合机制，确保农村社会和谐稳定。
（二）单位构成。
古路镇人民政府内设一个基层治理综合指挥室和党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等4个办公室，同时下设便民服务中心（退役军人服务站）、综合行政执法大队、产业发展服务中心、新时代文明实践服务中心、村居事务服务中心等5个公益一类事业单位，各部门依法独立的行使各个部门的权利，履行相应的工作职责。本单位实有在职行政人员24人，在职全额拨款的事业单位事业人员15人，共计39人。
二、部门收支总体情况（表六至表八）
（一）收入预算：2025年年初预算数1897.30万元，其中：一般公共预算拨款1897.30万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少69.69万元，主要是农林水支出、行政运行、节能环保支出等项目结转资金已按进度拨付，进入2025年年初预算经费减少，减少69.69万元。
（二）支出预算：2025年年初预算数1897.30万元，其中：一般公共服务支出466.07万元，社会保障和就业支出141.32万元，卫生健康支出32.97万元，住房保障支出44.96万元。农林水支出1180.20万元，节能环保支出1.41万元，灾害防治及应急管理支出30.37万元。支出较去年减少69.69万元，主要是基本支出增加297.7万元，项目支出减少17.19万元。
三、部门预算情况说明（表一至表三、表五）
2025年一般公共预算财政拨款收入1897.30万元，一般公共预算财政拨款支出1897.30万元，比2024年减少69.69万元。其中：基本支出623.08万元，比2024年减少55.5万元，主要原因是在职行政人员减少，人员经费、日常办公经费相应减少，主要用于保障全镇在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 1274.22万元，比2024年减少17.19万元，主要原因是农林水支出、节能环保支出等项目资金已按进度拨付，上年结转资金减少，主要用于巫溪县古路镇白家村菜棚旁2024年黑臭水体整治项目溪环发〔2024〕45号、巫溪县2024年古路镇农村公路灾后修复重建项目（溪交函）【2024】155号等重点工作。
巫溪县古路镇人民政府2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。（表九）
四、“三公”经费情况说明（表四）
2025年“三公”经费预算15万元，与2024年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，无人员因公出国（境），主要原因是无人员因公出国（境）；公务接待费8万元，与2024年持平，主要原因是严格控制经费支出，倡行节约风尚，将公务接待安排到自有食堂；公务用车运行维护费7万元，与2024年持平，主要原因是严格控制公务用车使用情况，高效出行；公务用车购置费0万元，与2024年持平，主要原因是本年度未安排预算购置公务用车。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费76.42万元，比上年减少8.59万元，主要原因为在职人员减少，并按照溪财文件规定，严格控制日常开支。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额1万元：政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购1万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3、绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1274.22万元。
4、国有资产占用使用情况。截至2024年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车2辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、部门预算整体绩效目标编制情况及县级重点专项资金绩效目标编制情况。（表十至表十一）
巫溪县古路镇人民政府2025年整体绩效目标第一保证本级人民政府和16个村、1个社区能正常运转，服务群众，为民办实事；第二充分利用资源优势带动当地经济发展，继续发展烤烟产业和观峰旅游等促进农民增收，同时也要带动贫困村发展特色产业，提升我镇建档立卡贫困户的脱贫质量；第三持续推进农村基础设施建设，坚持生态保护不放松；第四严格落实好各项惠农补贴政策，按程序将惠农补贴资金发放到位并进行公示；第五做好民政工作，救灾救济款发放及时、到位。认真落实低保政策，做好“动态管理、应保尽保”，同时也要做好社保惠民工作，加快社会保障和社会救助体系建设，扩大社会保险覆盖面；第六做好人大工作，并及时进行政务公开，也要保持信访稳定。
本单位2025年度无县级重点专项资金。
七、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：张雪玲 联系方式：023-51712109
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