一、部门基本情况

（一）职能职责

本部门属行政单位，履行法律规定的行政职能。尖山镇辖大包、白云、川山、百步、尖山、太平、八佳7个村，尖山、百步2个社区。截至2023年年底，辖区共有网格责任区22个，机关干部42人，社区干部47人。街道党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导、干部的选拔、考核和监督、经济和行政工作中重大问题的决策。街道办是基层国家行政机关行使本行政区的行政职能。

政府职能：

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产。搞好商品流通，协调好本辖区与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设、地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其它事项。

政府职责：

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4.保障农村集体经济组织应有的自主权。

5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

7.办理上级人民政府交办的其它事项。

（二）机构设置

尖山镇人民政府现有2个独立核算单位，机关内设党政（人大）、党群、经济发展、民政和社会事务、平安建设、规划建设管理环保、财政、应急管理、乡村振兴、卫生健康10个办公室；农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队5个事业站（所）。

年末机构编制单位6个，独立核算单位2个。单位年末编制：行政编制28人，事业编制19人，总编制数47人。实有在岗人员39人，其中：行政22人，事业17人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计4361.6万元，支出总计4361.6万元。收支较上年决算数增加1167.42万元，增长36.6%，主要原因是2023年度各类项目资金较上年增加约1217.24万元。

2.收入情况。2023年度收入合计4361.6万元，较上年决算数增加1168.59万元，增长36.6%，主要原因是2023年度各类项目资金较上年增加约1217.24万元。其中：财政拨款收入4361.6万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2023年度支出合计4361.6万元，较上年决算数增加1167.42万元，增长36.6%，主要原因是2023年度各类项目资金支出较上年增加约1217.24万元。其中：基本支出953.92万元，占21.9%；项目支出3407.68万元，占78.1%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入4361.6万元、支出4361.6万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加1167.42万元，增长36.6%。主要原因是2023年度各类项目资金收、支出较上年增加约1217.24万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入4361.6万元，较上年决算数增加1171.59万元，增长36.7%。主要原因是2023年度各类项目资金收入较上年增加约1217.24万元。较年初预算数增加3097.91万元，增长245.2%。主要原因是年中调整预算，渝财农[2022]155号，渝财农[2022]131号，溪财发[2023]3号，渝财农[2023]45号，渝财农[2023]89号等文件追加预算。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出4361.6万元，较上年决算数增加1170.42万元，增长36.7%。主要原因是2023年度各类项目资金支出较上年增加约1217.24万元。较年初预算数增加3097.91万元，增长245.2%。主要原因是年中调整预算，渝财农[2022]155号，渝财农[2022]131号，溪财发[2023]3号，渝财农[2023]45号，渝财农[2023]89号等文件追加预算。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出694.61万元，占15.9%，较年初预算数增加13.94万元，增长2.1%，主要原因是存在新进公务员，追加了相应的人员经费。

（2）科学技术支出31.53万元，占0.7%，较年初预算数增加31.53万元，增长100.0%，主要原因是年中追加科学技术支出预算项目尖山镇2023年烤烟税收分成、巫溪县尖山镇烟叶基地烤房占地补偿及管护费用共计31.53万元。

（3）文化旅游体育与传媒支出20万元，占0.5%，较年初预算数增加20万元，增长100.0%，主要原因是年中追加文化旅游体育与传媒支出预算项目尖山镇室外体育健身场地20万元。

（4）社会保障与就业支出262.59万元，占6.0%，较年初预算数增加27.25万元，增长11.6%，主要原因是主要原因：一是年中追加机关事业单位基本养老保险、职业年金政策性补缴资金，二是年中追加了临时救助资金。

（5）卫生健康支出34.23万元，占0.8%，较年初预算数无增减。

（6）节能环保支出56.48万元，占1.3%，较年初预算数增加56.48万元，增长100.0%，主要原因是年中追加巫溪县尖山镇2023年生态护林员选聘补助56.48万元。

（7）农林水支出3166.42万元，占72.6%，较年初预算数增加2911.18万元，增长1140.57%，主要原因是年中增加渝财农[2022]155号，渝财农[2022]131号，溪财发[2023]3号，渝财农[2023]45号，渝财农[2023]89号等项目资金。

（8）住房保障支出65.96万元，占1.5%，较年初预算数增加7.75万元，增长13.3%，主要原因是年中增加农村危房改造项目资金7.75万元。

（9）灾害防治及应急管理支出29.78万元，占0.7%，较年初预算数增加29.78万元，增长100.0%，主要原因是年中增加2022年中央自然灾害救灾冬春救助补助资金项目资金29.78万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出953.92万元。其中：人员经费837.55万元，较上年决算数减少32.16万元，下降3.70%，主要原因是在职人员较上年减少3人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴、绩效、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等。公用经费116.37万元，较上年决算数减少17.66万元，下降13.2%，主要原因是在职人员较上年减少3人，公用经费同步减少。公用经费用途主要包括办公费、水电费、公务接待费、邮电费、劳务费、会议费、差旅费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计15.53万元，较年初预算数减少0.47万元，下降2.9%，主要原因是响应党政机关“过紧日子”要求，缩紧了“三公经费”开支。

较上年支出数减少0.92万元，下降5.6%，主要原因是响应党政机关“过紧日子”要求，缩紧了“三公经费”开支。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0万元。

公务车购置费0万元。

公务车运行维护费7.53万元，主要用于公务车油料费、保养费、维修维护费、保险等。费用支出较年初预算数减少0.47万元，下降5.9%，主要原因是响应党政机关“过紧日子”要求，严格执行预算控制。较上年支出数减少0.29万元，下降3.7%，主要原因是响应党政机关“过紧日子”要求，缩紧了公务用车开支。

公务接待费8万元，主要用于接待接待上级部门考察人员、审计人员、同级部门之间交流学习人员等。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是严格执行预算控制。较上年支出数减少0.63万元，下降7.3%，主要原因是响应党政机关“过紧日子”要求，严格控制非必要接待。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待60批次2000人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费40元，车均购置费0万元，车均维护费3.77万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出14.1万元，较上年决算数增加4.1万元，增长41.0%，主要原因是人大代表活动经费6.1万元纳入了会议费支出。本年度培训费支出0万元，较上年决算数无变化。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出86.44万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、公务接待费、邮电费、劳务费、会议费、差旅费、公务车运行维护费、群团工作经费、离退休活动管理费等。机关运行经费较上年支出数减少12.29万元，下降12.5%，主要原因是2023年在职人员较上年减少3人，相应的机关运行经费同步减少。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额1469.28万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出1469.28万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1469.28万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额1469.28万元，占政府采购支出总额的100.0%。主要用于采购产业发展设备、产业和水利项目建设材料、农居环境所需物品等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和71个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金3407.68万元。

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-51637016

联系人：曾光兵