巫溪县通城镇人民政府2025年
部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
1.贯彻执行党和国家的方针政策、法律法规和县委、县政府的决定、指示；负责政策法规宣传服务。
2.负责辖镇党的建设和精神文明工作。
3.负责制订和实施辖区经济发展计划、财政预算，负责城乡经济发展、经济结构调整、经济组织培育及宏观管理工作；协同有关部门搞好市场监管，维护和市场秩序，促进生产发展。对辖区生产生活状况进行登记、统计和监测。
4.负责实施组织城镇化建设工作，搞好基础设施建设；负责城镇环卫绿化、村容整洁、爱国卫生、生态环境建设与保护等工作。
5.负责基层组织建设和民主法制建设，促进村民、居民自治。负责辖区社区建设工作。
6.完成县委县政府部署的各项任务。
（二）单位构成。
本部门设5个办公室,共22人。
1、基层治理综合指挥室主要工作职责：承担基层治理指挥中心的日常运行和指挥调度。承担基层治理智治平台运行监测、分析研判、协同流转、应急指挥、督查考核等职责。落实值班制度。负责机关日常运转及综合协调。负责政府信息公开、机要、保密、档案、公文、会务、接待、后勤保障等职责。完成上级交办的其他任务。
2、党的建设办公室主要工作职责：主要负责党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设和反腐倡廉建设，以及意识形态、统一战线、社会工作、机构编制、干部人事、人大、政协、群众团体等职责。完成上级交办的其他任务。
3、经济发展办公室主主要工作职能：主要负责经济发展、村镇建设、生态环境、农业农村和乡村振兴、财政管理、经济社会统计，以及市政公用、市容环卫、征地拆迁等职责。制定和执行经济社会发展计划，强化产业引导，落实区域发展规划、专项规划、国土空间规划。完成上级交办的其他任务。
4、民生法治办公室主要职责：主要负责民政、教育、文化、卫生、健康、体育、社会救助、残疾人事业、老龄事业发展。退役军人事务、医疗保障、劳动就业、社会保障等职责。落实社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置等社会保障政策，优化基本公共服务资源配置，统筹公共服务设施空间布局，提供优质高效的便民服务。完成上级交办的其他任务。
5、平安法治办公室主要职责：主要负责平安综治、应急管理、信访维稳、防范和处理邪教、安全生产综合监管、法治建设、人民武装等职责。定期组织开展应急演练。健全应急管理和除险清患排查治理体系，完善执法协调、矛盾纠纷化解调处、公共法律服务、普发依法治理、网上网下联动化解网格舆情风险等机制，推动平安法治和社会治理工作落细落实。完成上级交办的其他任务。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2025年年初预算数1802.14万元，其中：一般公共预算拨款1019.65万元，上年结转资金782.49万元，其中上年结转中政府性基金预算拨款268.74万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少882.35万元，主要是上年结转资金减少。
（二）支出预算：2025年年初预算数1802.14万元，其中：一般公共服务支出419.07万元，文化旅游体育与传媒支出4.7万元，社会保障和就业支出153.91万元，卫生健康支出29.04万元，节能环保支出3.34万元，农林水支出807.91万元，交通运输支出50万元，住房保障支出39.60万元，灾害防治及应急管理支出25.83万元，其他支出25.83万元。收入较去年减少882.35万元，主要是基本支出减少91万元，项目支出减少791.35万元。
三、部门预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入1802.14万元，一般公共预算财政拨款支出1533.40万元，政府性基金预算268.74万元，比2024年增加1252.92万元。其中：基本支出594.03万元，比2024年减少91万元，主要原因是2025年年初比2024年年初预算人数少3人。用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。项目支出1208.116万元，比2024年减少791.35万元，主要原因是2024年结转资金减少，主要用于2024年一般性项目后期完工建设资金投入。
2025年政府性基金预算收入268.74万元，政府性基金预算支出268.74万元，比2024年增加268.74万元，主要原因是2024年年中追加债券资金，结转下年的结余资金，主要用于通城镇老旧小区改造资金。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算15万元，比2024年减少3.9万元。其中：公务接待费8万元，比2024年减少3.9万元，主要原因是严格控制“三公”经费支出，严格遵守中央八项规定，厉行节约，不断降低行政运行成本。公务用车运行维护费7万元，比2024年持平，主要原因是积极响应《巫溪县党政机关“过紧日子”方案》压减“三公”支出。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费72.88万元，比上年减少9.91万元，主要原因为2025年年初预算比2024年年初预算少3人。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2262.01万元。
4、国有资产占用使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆4辆，其中执勤执法用车2辆，2辆垃圾车。
六、部门预算整体绩效目标编制情况及县级重点专项资金绩效目标编制情况。
部门预算整体绩效目标
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2025年部门预算整体绩效目标表 |
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单位：万元 |
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部门(单位)名称 |
巫溪县通城镇人民政府 |
部门支出预算数 |
2,262.01 |
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当年整体绩效目标 |
坚持以人民为中心的发展思想，着力构建职能科学、运转有序、保障有力、服务高效、人民满意的基层政府服务管理体制机制。第一保证本级人民政府和12个村、1个社区能正常运转，服务群众，为民办实事；第二充分利用资源优势带动当地经济发展，继续发展李子、冬桃、冬梨、高山蔬菜等产业促进农民增收，同时也带动贫困村发展特色产业，提升我镇建档立卡贫困户的脱贫质量，第三持续推进农村基础设施建设同时也要坚持生态保护不放松；第四严格落实各项惠民补贴政策，按程序将惠民补贴资金发放到位并进行公示；第五做好民政工作，救灾救济款发放及时、到位。认真落实低保政策，做好“动态管理、应保尽保”，同时也要做好社保惠民工作，加快社会保障和社会救助体系建设，扩大社会保险覆盖面；第五做好人大工作，并及时进行政务公开同时也要保持信访稳定。 |
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绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
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发布新闻动态数 |
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预决算情况按时公示率 |
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预算执行率 |
10 |
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＝ |
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访工作完成率 |
20 |
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≥ |
90 |
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惠民惠农政策落实率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
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群众对政务工作满意度 |
20 |
% |
≥ |
90 |
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七、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：杨黎黎 联系方式： 023-51516005
渝公网安备 50023802000149号
