巫溪县天元乡人民政府
2025年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
天元乡人民政府是巫溪县人民政府的下设机构。主要职能职责包括：
（1）认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策；负责辖区内的城市建设和管理等工作；负责辖区内的维护稳定及社会治安治理工作；负责民事调解、法律服务工作，维护村民的合法权益；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社会文化、科普、体育、教育等工作；发展全乡经济，管理全乡各项国有资产；组织提供人才、科技、信息和其他各种服务，推动全乡经济发展和维护市场经济秩序；负责计划生育、劳动就业和民事调解等工作；保障少数民族的权益。
（2）指导和帮助村社区居民委员会搞好组织建设和制度建设以及群众自治；配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。
（3）向县人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。
（4）承办县委、县政府交办的其他事项。
（二）单位构成。
巫溪县天元乡人民政府设行政单位1个，事业单位1个。其中：全额拨款行政单位1个，全额拨款事业单位1个。综合设置办事机构7个，即：党政办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、乡村振兴办公室。
统一设置事业站所5个，即：产业发展服务中心、基层治理服务中心、新时代文明实践服务中心、便民服务中心（退役军人服务站）、综合行政执法大队。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2025年年初预算数757.50万元，其中：一般公共预算拨款757.50万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少50.95万元，主要是公用经费及项目经费拨款减少50.95万元。
（二）支出预算：2025年年初预算数757.50万元，其中：一般公共服务支出249.14万元，社会保障和就业支出71.54万元，卫生健康支出25.57万元，住房保障支出24.11万元，农林水支出347.31万元，灾害防治及应急管理支出39.83万元。支出较去年减少50.95万元，主要是公用经费及项目经费减少50.95万元。
三、部门预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入757.50万元，一般公共预算财政拨款支出757.50万元，比2024年减少50.95万元。其中：基本支出351.92万元，比2024年减少6.61万元，主要原因是落实“过紧日子”政策，压减公用经费、三公经费等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出405.58万元，比2024年减少44.35万元，主要原因项目经费减少。
天元乡2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算9万元，比2024年减少4.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，主要原因是该单位不发生该项支出；公务接待费2万元，比2024年减少1万元，主要原因是严格落实党政机关过紧日子要求，严格压减开支；公务用车运行维护费7万元；比2024年减少3.5万元。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费49.37万元，比上年减少24.06万元，主要原因为继续落实“过紧日子”要求，整体压缩了公用经费预算开支。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额1万元：政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3、绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款405.58万元。
4、国有资产占用使用情况。截至2024年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中应急执法用车1辆、环保执法用车1辆。
六、部门预算整体绩效目标编制情况及县级重点专项资金绩效目标编制情况。
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2025年部门预算整体绩效目标表 |
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单位：万元 |
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部门(单位)名称 |
巫溪县天元乡人民政府 |
部门支出预算数 |
969.78 |
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当年整体绩效目标 |
坚持党要管党、全面从严治党，切实加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，推动全面从严治党向基层延伸。;主要职责：认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策；负责辖区内的城市建设和管理等工作；负责辖区内的维护稳定及社会治安治理工作；负责民事调解、法律服务工作，维护村民的合法利益；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社会文化、科普、体育、教育等工作；发展全乡经济，管理全乡各项国有资产；组织提供人才、科技、信息和其他各种服务，推动全乡经济发展和维护市场经济秩序；负责计划生育、劳动就业和民事调解等工作；保障少数民族的权益；指导和帮助村民委员会搞好组织建设和制度建设以及群众自治；配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作；向乡人民政府反映人民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项；承办县委、县政府交办的其他事项。
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绩效指标 |
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指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
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全年预算执行率 |
25 |
% |
＝ |
95 |
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补助资金按时发放率 |
20 |
% |
＝ |
90 |
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年度预决算按时公开率 |
25 |
% |
≥ |
90 |
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政务服务居民满意度 |
20 |
% |
≥ |
90 |
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补助惠民政策落实率 |
10 |
% |
≥ |
90 |
七、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：袁吉海 联系方式：023-51414207
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