| [ 索引号 ] | 11500238745334371P/2024-00009 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政 |
| [ 发布机构 ] | 巫溪县乌龙乡 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-10-08 | [ 发布日期 ] | 2024-10-08 |
重庆市巫溪县乌龙乡人民政府 2023年度部门决算情况说明
重庆市巫溪县乌龙乡人民政府2023年度决算公开说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
（1）贯彻执行党和国家的方针政策、法律法规和县委、县政府的决定、指示；负责政策法规宣传服务。
（2）负责辖乡党的建设和精神文明工作。
（3）负责制订和实施辖区经济发展计划、财政预算，负责城乡经济发展、经济结构调整、经济组织培育及宏观管理工作；协同有关部门搞好市场监管，维护和市场秩序，促进生产发展。对辖区生产生活状况进行登记、统计和监测。
（4）负责实施组织城镇化建设工作，搞好基础设施建设；负责城镇环卫绿化、村容整洁、爱国卫生、生态环境建设与保护等工作。
（5）负责基层组织建设和民主法制建设，促进村民、居民自治。负责辖区社区建设工作。
（6）负责农业及人口和计划生育、文化旅游体育与传媒、劳动就业保险、社会保障、卫生防疫、优抚救济等社会事务的管理协调和公共服务。
（7）负责社会治安综合治理和安全监管工作。配合征兵、抢险救灾等到突发事件，维护辖区社会和谐稳定。
（8）完成县委县政府部署的各项任务。
（二）机构设置
本单位共13个内设服务机构。党政办公室、党群办公室、财政办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、经济发展办公室、规划建设管理环保办公室、应急管理办公室、劳动就业和社会保障服务所、农业服务中心、文化服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。
二、单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2023年度收入总计1955.53万元，支出总计1955.53万元。收支较上年决算数增加265.99万元，增长15.74%，主要原因是政府推进农业现代化，增加对农业基础设施、科技研发和农民培训的项目投入，增加对森林、水资源和生态环境的保护与恢复项目投入，增加对农村基础设施和公共服务的项目投入；增加新增人员补贴；增加了自然灾害补贴项目等。
2.收入情况。2023年度收入合计1955.53万元，较上年决算数增加269.67万元，增长16.00%，主要原因是是2023年农委、乡村振兴局等部门下达项目增多，收入增多。其中：财政拨款收入1955.53万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2023年度支出合计1955.53万元，较上年决算数增加265.99万元，增长15.74%，主要原因是2023年农委、乡村振兴局等部门下达项目增多，项目支出增多。其中：基本支出631.52万元，占32.29%；项目支出1324.01万元，占67.71%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计1955.53万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加265.99万元，增长15.74%。主要原因是2023年农委、乡村振兴局等部门下达项目增多。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1955.53万元，较上年决算数增加269.97万元，增长16.02%。主要原因是农委、乡村振兴局等部门下达项目增多，较年初预算数增加1160.17万元，增长145.87%。主要原因是2023年农委、乡村振兴局等部门下达项目增多。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1955.53万元，较上年决算数增加266.29万元，增长15.76%。主要原因是一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障与就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、灾害防治及应急管理 支出增多。较年初预算数增加1160.17万元，增长145.87%。主要原因是项目增多导致的支出增多，同时还包括新增人员补贴、社保缴存基数上调等因素、自然灾害灾后建设补贴等。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。
4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出478.54万元，占24.47%，较年初预算数增加47.15万元，增长 10.93%，主要原因是2022年津补贴结算、2022年事业单位人员超额绩效工资。
（2）科学技术支出2.42万元，占0.12%，较年初预算数增加2.42万元，增长100.00%，主要原因是2023年烤烟业务支出。
（3）社会保障与就业支出184.25万元，占9.42%，较年初预算数增加68.33万元，增长58.95%，主要原因是巫溪县乌龙乡养老服务发展项目支出。
（4）卫生健康支出23.12万元，占1.18%，较年初预算数增加2.27万元，增长10.89%，主要原因是社保医保缴费基数增多。
（5）节能环保支出25.24万元，占1.29%，较年初预算数增加25.24万元，增长100.00%，主要原因是乌龙乡2023年生态护林员选聘，人员增加。
（6）农林水支出1186.98万元，占60.70%，较年初预算数增加995.78万元，增长520.81%，主要原因是政府推进农业现代化，增加对农业基础设施、科技研发和农民培训的项目投入，增加对森林、水资源和生态环境的保护与恢复项目投入，增加对农村基础设施和公共服务的项目投入。
（7）住房保障支出35.99万元，占1.84%，较年初预算数无增减。
（8）灾害防治及应急管理支出18.99万元，占0.97%，较年初预算数增加18.99万元，增长100.00%，主要原因是增加2022年中央自然灾害救灾（冬春救助）补助项目。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出631.52万元。其中：人员经费548.09万元，较上年决算数增加41.96万元，增长8.29%，主要原因是按溪财发[2023]3号文件发放超额绩效工资。人员经费用途主要包括工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费83.44万元，较上年决算数增加11.07万元，增长15.30%，主要原因是新增事业运行公用经费，公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数减少0.30万元，下降100.00%，主要原因是本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。本年支出0.00万元，较上年决算数减少0.30万元，下降100.00%，主要原因是本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计8.33万元，较年初预算数减少1.67万元，下降16.70%，主要原因是公务车运行维护费、公务接待费减少。较上年支出数减少0.14万元，下降1.65%，主要原因是公务车运行维护费、公务接待费减少。
（二）“三公”经费分项支出情况
2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。
公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。
公务车运行维护费7.93万元，主要用于政府公务车辆加油、维修，费用支出较年初预算数减少0.07万元，下降0.88%，主要原因是公务车辆使用任务较少。较上年支出数减少0.07万元，下降0.88%，主要原因是公务车辆使用任务较少。
公务接待费0.39万元，主要用于接待有关部门调研、视察等。费用支出较年初预算数减少1.61万元，下降80.50%，主要原因是接待任务较上年减少。较上年支出数减少0.08万元，下降17.02%，主要原因是接待任务较上年减少。
（三）“三公”经费实物量情况
2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待40批次150人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费26.20元，车均购置费0万元，车均维护费3.97万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出5.04万元，较上年决算数增加0.30万元，增长6.33%，主要原因是人大会议费用支出增加。本年度培训费支出0.68万元，较上年决算数增加0.68万元，增长100.00%，主要原因是新增单位人员培训。
（二）机关运行经费情况说明
2023年度本单位机关运行经费支出41.59万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、差旅费等维持部门正常运行的费用。机关运行经费较上年支出数减少4.24万元，下降9.25%，主要原因是办公费、水电费、差旅费等减少。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2023年度本单位政府采购支出总额364.83万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出364.83万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额364.83万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额364.83万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购工程项目，包括我乡各村社基础设施建设工程、环境整治工程等。
五、预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和54个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金1,324.01万元。
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2023年度部门整体绩效自评表 | ||||||||||
|
| ||||||||||
|
项目名称： |
巫溪县乌龙乡人民政府整体自评 |
项目编码： |
50023800023P000139 |
自评总分： |
9.87 |
|||||
|
项目主管部门： |
523-巫溪县乌龙乡人民政府 |
财政归口处室： |
010-基财科 |
部门联系人： |
陈银平 |
联系电话： |
17265328896 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
1038.4万元 |
2093.7万元 |
2068.5万元 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
1038.4万元 |
2093.7万元 |
2068.5万元 |
98.79 |
10.00 |
9.87 | ||||
|
一般公共预算 |
1038.4万元 |
2093.7万元 |
2068.5万元 |
98.79 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
认真落实国家的方针、政策，严格依法行政，充分发挥乌龙乡政府经济管理职能作用，加强本乡全体群众的政策引导，制定本乡的发展规划，为全乡人民提供公共服务，主动维护社会稳定，积极构建和谐社会。按照巫溪县县委、县政府等上级机关关于乡镇各项工作安排，保障便民服务中心、城乡环境综合治理、信访、禁毒、扫黑除恶安全维稳、安全生产、党代会、人代会、纪检监察、党建、乡村振兴、服务群众等各项工作开展，按时、按质、按量完成各项工作任务，特别是当前脱贫攻坚与乡村振兴衔接工作任务的顺利完成，及时保障政府机关人员、村组干部补助经费的发放，按时兑付村民的地方补偿、退耕还林补偿、特困户、低保户、残疾人、优抚、监测户等各项资金，牢固树立立党为公、执政为民的工作理念，确保乌龙乡社会稳定、服务民生、道路通畅、环境干净优美、群众办事方便快捷。 |
认真落实国家的方针、政策，严格依法行政，充分发挥乌龙乡政府经济管理职能作用，加强本乡全体群众的政策引导，制定本乡的发展规划，为全乡人民提供公共服务，主动维护社会稳定，积极构建和谐社会。按照巫溪县县委、县政府等上级机关关于乡镇各项工作安排，保障便民服务中心、城乡环境综合治理、信访、禁毒、扫黑除恶安全维稳、安全生产、党代会、人代会、纪检监察、党建、乡村振兴、服务群众等各项工作开展，按时、按质、按量完成各项工作任务，特别是当前脱贫攻坚与乡村振兴衔接工作任务的顺利完成，及时保障政府机关人员、村组干部补助经费的发放，按时兑付村民的地方补偿、退耕还林补偿、特困户、低保户、残疾人、优抚、监测户等各项资金，牢固树立立党为公、执政为民的工作理念，确保乌龙乡社会稳定、服务民生、道路通畅、环境干净优美、群众办事方便快捷。 | |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
保障受灾人口冬春生活困难人数 |
人 |
≥ |
974 |
20 |
是 |
20 | ||||
|
资金支出规范率 |
% |
≥ |
90 |
20 |
是 |
20 | ||||
|
年度预决算按时公开率 |
% |
≥ |
98 |
10 |
是 |
10 | ||||
|
三公经费使用金额 |
万元 |
≤ |
10 |
10 |
是 |
10 | ||||
|
严重精神障碍患者乡镇以奖代补人数 |
人 |
≥ |
9 |
20 |
是 |
20 | ||||
|
上级政府对本级政府满意度 |
% |
≥ |
90 |
20 |
否 |
20 | ||||
（二）单位绩效评价情况
我单位对巫溪县乌龙乡鸳鸯村2023年烟草产业发展烤房建设项目（巫溪农发〔2022〕248号）开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金43.2万元，评价得分10分，评价等次为优，绩效评价发现存在人力不足、经费有限的问题，下一步将强化绩效组织管理，优化人力资源，争取更多项目经费。
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
| ||||||||||
|
项目名称： |
巫溪县乌龙乡鸳鸯村2023年烟草产业发展烤房建设项目（巫溪农发〔2022〕248号） |
项目编码： |
50023823T000003729629 |
自评总分： |
10.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
523-巫溪县乌龙乡人民政府 |
财政归口处室： |
010-基财科 |
部门联系人： |
曾毅 |
联系电话： |
13452638998 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
0.00 |
43.2万元 |
43.2万元 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
43.2万元 |
43.2万元 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
0.00 |
43.2万元 |
43.2万元 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
通过新建12座板式移动集群烤房。项目建成后，可实现产业增收160万元，能解决40个以上的脱贫户劳动力参加临时务工，人均年收入不低于2000元，产业发展可持续5年。 |
通过新建12座板式移动集群烤房。项目建成后，可实现产业增收160万元，能解决40个以上的脱贫户劳动力参加临时务工，人均年收入不低于2000元，产业发展可持续5年。 |
通过新建12座板式移动集群烤房。项目建成后，实现产业增收160万元，解决了40个以上的脱贫户劳动力参加临时务工，人均年收入不低于2000元，产业发展可持续5年。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
新建板式移动集群烟叶烤房 |
座 |
＝ |
12 |
12 |
0 |
20 |
20 |
20 | ||
|
项目验收合格率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
10 |
10 |
10 | ||
|
项目完成及时率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
10 |
10 |
10 | ||
|
烤房建设补助成本 |
万元/个 |
≤ |
3.6 |
3.6 |
0 |
10 |
10 |
10 | ||
|
特色产业带动脱贫农户增加收入 |
元/年 |
≥ |
2000 |
2000 |
0 |
10 |
10 |
10 | ||
|
受益脱贫人口 |
人 |
≤ |
40 |
40 |
0 |
10 |
10 |
10 | ||
|
项目可持续性 |
年 |
≥ |
5 |
5 |
0 |
10 |
10 |
10 | ||
|
受益群众满意度 |
% |
≥ |
90 |
0 |
10 |
10 |
10 | |||
（三）财政绩效评价情况
县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-51720016
|
公开01表 | |||
|
公开部门：重庆市巫溪县乌龙乡人民政府 |
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1,955.53 |
一、一般公共服务支出 |
478.54 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
二、外交支出 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
三、国防支出 |
||
|
四、上级补助收入 |
四、公共安全支出 |
||
|
五、事业收入 |
五、教育支出 |
||
|
六、经营收入 |
六、科学技术支出 |
2.42 | |
|
七、附属单位上缴收入 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||
|
八、其他收入 |
八、社会保障和就业支出 |
184.25 | |
|
九、卫生健康支出 |
23.12 | ||
|
十、节能环保支出 |
25.24 | ||
|
十一、城乡社区支出 |
|||
|
十二、农林水支出 |
1,186.98 | ||
|
十三、交通运输支出 |
|||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|||
|
十五、商业服务业等支出 |
|||
|
十六、金融支出 |
|||
|
十七、援助其他地区支出 |
|||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|||
|
十九、住房保障支出 |
35.99 | ||
|
二十、粮油物资储备支出 |
|||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
18.99 | ||
|
二十三、其他支出 |
|||
|
二十四、债务还本支出 |
|||
|
二十五、债务付息支出 |
|||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|||
|
本年收入合计 |
1,955.53 |
本年支出合计 |
1,955.53 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
结余分配 |
||
|
年初结转和结余 |
年末结转和结余 |
||
|
总计 |
1,955.53 |
总计 |
1,955.53 |
备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 | |||||||||
|
公开部门：重庆市巫溪县乌龙乡人民政府 |
公开02表 | ||||||||
|
单位：万元 | |||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
1,955.53 |
1,955.53 |
|||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
478.54 |
478.54 |
||||||
|
20101 |
人大事务 |
5.30 |
5.30 |
||||||
|
2010108 |
代表工作 |
5.30 |
5.30 |
||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
467.31 |
467.31 |
||||||
|
2010301 |
行政运行 |
288.75 |
288.75 |
||||||
|
2010350 |
事业运行 |
178.56 |
178.56 |
||||||
|
20129 |
群众团体事务 |
5.93 |
5.93 |
||||||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
5.93 |
5.93 |
||||||
|
206 |
科学技术支出 |
2.42 |
2.42 |
||||||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
2.42 |
2.42 |
||||||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
2.42 |
2.42 |
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
184.25 |
184.25 |
||||||
|
20802 |
民政管理事务 |
28.09 |
28.09 |
||||||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
28.09 |
28.09 |
||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
105.10 |
105.10 |
||||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
21.31 |
21.31 |
||||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
7.07 |
7.07 |
||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
49.66 |
49.66 |
||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
27.06 |
27.06 |
||||||
|
20808 |
抚恤 |
23.78 |
23.78 |
||||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
23.78 |
23.78 |
||||||
|
20821 |
特困人员救助供养 |
25.65 |
25.65 |
||||||
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
25.65 |
25.65 |
||||||
|
20825 |
其他生活救助 |
0.24 |
0.24 |
||||||
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
0.24 |
0.24 |
||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.40 |
1.40 |
||||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.40 |
1.40 |
||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
23.12 |
23.12 |
||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
23.12 |
23.12 |
||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
15.28 |
15.28 |
||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
7.85 |
7.85 |
||||||
|
211 |
节能环保支出 |
25.24 |
25.24 |
||||||
|
21105 |
天然林保护 |
25.24 |
25.24 |
||||||
|
2110501 |
森林管护 |
25.24 |
25.24 |
||||||
|
213 |
农林水支出 |
1,186.98 |
1,186.98 |
||||||
|
21301 |
农业农村 |
15.95 |
15.95 |
||||||
|
2130152 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
15.95 |
15.95 |
||||||
|
21303 |
水利 |
70.15 |
70.15 |
||||||
|
2130315 |
抗旱 |
70.15 |
70.15 |
||||||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
886.84 |
886.84 |
||||||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
238.12 |
238.12 |
||||||
|
2130505 |
生产发展 |
552.87 |
552.87 |
||||||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
95.85 |
95.85 |
||||||
|
21307 |
农村综合改革 |
214.03 |
214.03 |
||||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
214.03 |
214.03 |
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
35.99 |
35.99 |
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
35.99 |
35.99 |
||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
35.99 |
35.99 |
||||||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
18.99 |
18.99 |
||||||
|
22401 |
应急管理事务 |
18.99 |
18.99 |
||||||
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
18.99 |
18.99 |
||||||
备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
公开部门：重庆市巫溪县乌龙乡人民政府 |
公开03表 | ||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
1,955.53 |
631.52 |
1,324.01 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
478.54 |
467.31 |
11.23 |
|||
|
20101 |
人大事务 |
5.30 |
5.30 |
||||
|
2010108 |
代表工作 |
5.30 |
5.30 |
||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
467.31 |
467.31 |
||||
|
2010301 |
行政运行 |
288.75 |
288.75 |
||||
|
2010350 |
事业运行 |
178.56 |
178.56 |
||||
|
20129 |
群众团体事务 |
5.93 |
5.93 |
||||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
5.93 |
5.93 |
||||
|
206 |
科学技术支出 |
2.42 |
2.42 |
||||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
2.42 |
2.42 |
||||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
2.42 |
2.42 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
184.25 |
105.10 |
79.15 |
|||
|
20802 |
民政管理事务 |
28.09 |
28.09 |
||||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
28.09 |
28.09 |
||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
105.10 |
105.10 |
||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
21.31 |
21.31 |
||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
7.07 |
7.07 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
49.66 |
49.66 |
||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
27.06 |
27.06 |
||||
|
20808 |
抚恤 |
23.78 |
23.78 |
||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
23.78 |
23.78 |
||||
|
20821 |
特困人员救助供养 |
25.65 |
25.65 |
||||
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
25.65 |
25.65 |
||||
|
20825 |
其他生活救助 |
0.24 |
0.24 |
||||
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
0.24 |
0.24 |
||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.40 |
1.40 |
||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.40 |
1.40 |
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
23.12 |
23.12 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
23.12 |
23.12 |
||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
15.28 |
15.28 |
||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
7.85 |
7.85 |
||||
|
211 |
节能环保支出 |
25.24 |
25.24 |
||||
|
21105 |
天然林保护 |
25.24 |
25.24 |
||||
|
2110501 |
森林管护 |
25.24 |
25.24 |
||||
|
213 |
农林水支出 |
1,186.98 |
1,186.98 |
||||
|
21301 |
农业农村 |
15.95 |
15.95 |
||||
|
2130152 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
15.95 |
15.95 |
||||
|
21303 |
水利 |
70.15 |
70.15 |
||||
|
2130315 |
抗旱 |
70.15 |
70.15 |
||||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
886.84 |
886.84 |
||||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
238.12 |
238.12 |
||||
|
2130505 |
生产发展 |
552.87 |
552.87 |
||||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
95.85 |
95.85 |
||||
|
21307 |
农村综合改革 |
214.03 |
214.03 |
||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
214.03 |
214.03 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
35.99 |
35.99 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
35.99 |
35.99 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
35.99 |
35.99 |
||||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
18.99 |
18.99 |
||||
|
22401 |
应急管理事务 |
18.99 |
18.99 |
||||
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
18.99 |
18.99 |
||||
备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
公开部门：重庆市巫溪县乌龙乡人民政府 |
公开04表 | |||||
|
单位：万元 | ||||||
|
收 入 |
支 出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1,955.53 |
一、一般公共服务支出 |
478.54 |
478.54 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
二、外交支出 |
|||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
三、国防支出 |
|||||
|
四、公共安全支出 |
||||||
|
五、教育支出 |
||||||
|
六、科学技术支出 |
2.42 |
2.42 |
||||
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||||||
|
八、社会保障和就业支出 |
184.25 |
184.25 |
||||
|
九、卫生健康支出 |
23.12 |
23.12 |
||||
|
十、节能环保支出 |
25.24 |
25.24 |
||||
|
十一、城乡社区支出 |
||||||
|
十二、农林水支出 |
1,186.98 |
1,186.98 |
||||
|
十三、交通运输支出 |
||||||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
||||||
|
十五、商业服务业等支出 |
||||||
|
十六、金融支出 |
||||||
|
十七、援助其他地区支出 |
||||||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
||||||
|
十九、住房保障支出 |
35.99 |
35.99 |
||||
|
二十、粮油物资储备支出 |
||||||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
||||||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
18.99 |
18.99 |
||||
|
二十三、其他支出 |
||||||
|
二十四、债务还本支出 |
||||||
|
二十五、债务付息支出 |
||||||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
||||||
|
本年收入合计 |
1,955.53 |
本年支出合计 |
1,955.53 |
1,955.53 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
年末财政拨款结转和结余 |
|||||
|
一般公共预算财政拨款 |
||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
||||||
|
总计 |
1,955.53 |
总计 |
1,955.53 |
1,955.53 |
||
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
公开部门：重庆市巫溪县乌龙乡人民政府 |
公开05表 | |||
|
单位：万元 | ||||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
1,955.53 |
631.52 |
1,324.01 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
478.54 |
467.31 |
11.23 |
|
20101 |
人大事务 |
5.30 |
5.30 | |
|
2010108 |
代表工作 |
5.30 |
5.30 | |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
467.31 |
467.31 |
|
|
2010301 |
行政运行 |
288.75 |
288.75 |
|
|
2010350 |
事业运行 |
178.56 |
178.56 |
|
|
20129 |
群众团体事务 |
5.93 |
5.93 | |
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
5.93 |
5.93 | |
|
206 |
科学技术支出 |
2.42 |
2.42 | |
|
20699 |
其他科学技术支出 |
2.42 |
2.42 | |
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
2.42 |
2.42 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
184.25 |
105.10 |
79.15 |
|
20802 |
民政管理事务 |
28.09 |
28.09 | |
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
28.09 |
28.09 | |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
105.10 |
105.10 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
21.31 |
21.31 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
7.07 |
7.07 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
49.66 |
49.66 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
27.06 |
27.06 |
|
|
20808 |
抚恤 |
23.78 |
23.78 | |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
23.78 |
23.78 | |
|
20821 |
特困人员救助供养 |
25.65 |
25.65 | |
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
25.65 |
25.65 | |
|
20825 |
其他生活救助 |
0.24 |
0.24 | |
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
0.24 |
0.24 | |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.40 |
1.40 | |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.40 |
1.40 | |
|
210 |
卫生健康支出 |
23.12 |
23.12 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
23.12 |
23.12 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
15.28 |
15.28 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
7.85 |
7.85 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
25.24 |
25.24 | |
|
21105 |
天然林保护 |
25.24 |
25.24 | |
|
2110501 |
森林管护 |
25.24 |
25.24 | |
|
213 |
农林水支出 |
1,186.98 |
1,186.98 | |
|
21301 |
农业农村 |
15.95 |
15.95 | |
|
2130152 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
15.95 |
15.95 | |
|
21303 |
水利 |
70.15 |
70.15 | |
|
2130315 |
抗旱 |
70.15 |
70.15 | |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
886.84 |
886.84 | |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
238.12 |
238.12 | |
|
2130505 |
生产发展 |
552.87 |
552.87 | |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
95.85 |
95.85 | |
|
21307 |
农村综合改革 |
214.03 |
214.03 | |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
214.03 |
214.03 | |
|
221 |
住房保障支出 |
35.99 |
35.99 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
35.99 |
35.99 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
35.99 |
35.99 |
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
18.99 |
18.99 | |
|
22401 |
应急管理事务 |
18.99 |
18.99 | |
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
18.99 |
18.99 | |
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
公开部门：重庆市巫溪县乌龙乡人民政府 |
公开06表 | |||||||
|
单位：万元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
520.49 |
302 |
商品和服务支出 |
83.44 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
103.72 |
30201 |
办公费 |
26.93 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
94.02 |
30202 |
印刷费 |
31002 |
办公设备购置 |
||
|
30103 |
奖金 |
80.21 |
30203 |
咨询费 |
31003 |
专用设备购置 |
||
|
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
105.65 |
30205 |
水费 |
31006 |
大型修缮 |
||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
49.66 |
30206 |
电费 |
8.05 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
27.06 |
30207 |
邮电费 |
6.99 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
23.12 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
31010 |
安置补助 |
|||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.06 |
30211 |
差旅费 |
4.36 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
35.99 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
|
30114 |
医疗费 |
30213 |
维修（护）费 |
31013 |
公务用车购置 |
|||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
30214 |
租赁费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
27.60 |
30215 |
会议费 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
||
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
0.68 |
31022 |
无形资产购置 |
||
|
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
0.39 |
31099 |
其他资本性支出 |
||
|
30303 |
退职（役）费 |
30218 |
专用材料费 |
312 |
对企业补助 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
|||
|
30305 |
生活补助 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
31204 |
费用补贴 |
|||
|
30307 |
医疗费补助 |
27.60 |
30227 |
委托业务费 |
31205 |
利息补贴 |
||
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
1.24 |
31299 |
其他对企业补助 |
||
|
30309 |
奖励金 |
30229 |
福利费 |
2.55 |
399 |
其他支出 |
||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
7.93 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
22.86 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30240 |
税金及附加费用 |
39909 |
经常性赠与 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.44 |
39910 |
资本性赠与 |
||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
39999 |
其他支出 |
|||||
|
30701 |
国内债务付息 |
|||||||
|
30702 |
国外债务付息 |
|||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|||||||
|
人员经费合计 |
548.09 |
公用经费合计 |
83.44 | |||||
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
公开部门：重庆市巫溪县乌龙乡人民政府 |
公开07表 | ||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
|||||||
备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
公开部门：重庆市巫溪县乌龙乡人民政府 |
公开08表 | |||||
|
单位：万元 | ||||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
||||||
备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
公开09表 | ||||
|
公开部门：重庆市巫溪县乌龙乡人民政府 |
单位：万元 | |||
|
项 目 |
预算数 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
四、机关运行经费 |
41.59 |
|
（一）支出合计 |
8.33 |
8.33 |
（一）行政单位 |
41.59 |
|
1．因公出国（境）费 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|||
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
7.93 |
7.93 |
五、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
（一）车辆数合计（辆） |
2 | ||
|
（2）公务用车运行维护费 |
7.93 |
7.93 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
0.39 |
0.39 |
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
0.39 |
3．机要通信用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
— |
4．应急保障用车 |
2 | |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
5．执法执勤用车 |
||
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
7．离退休干部用车 |
||
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
8．其他用车 |
||
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
||
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
2 |
六、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
40 |
（一）政府采购支出合计 |
364.83 |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
1．政府采购货物支出 |
||
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
150 |
2．政府采购工程支出 |
364.83 |
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
3．政府采购服务支出 |
||
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
364.83 | |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
其中：授予小微企业合同金额 |
364.83 | |
|
二、会议费 |
— |
5.04 |
||
|
三、培训费 |
— |
0.68 |
||
备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
