一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行《重庆市残疾人保障条例》，联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人要求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

2.制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划。调查掌握残疾人状况，向县委、县政府提出决策建议。

3.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，促进政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4.团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为巫溪改革稳定发展贡献力量。

5.开展残疾人康复、扶贫、教育、文化、体育、福利、劳动就业、社会服务、辅助器具供应、法律援助服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

6.组织实施残疾人按比例就业工作，指导和帮助残疾人集中就业或个体就业，指导监督和宏观管理残联系统的残疾人福利企业，会同有关部门制定并监督实施残疾人福利生产的扶持保护政策。

7.协助乡镇（街道）考察残联领导班子和做好残联干部的管理工作，对全县乡镇（街道）残联干部和残疾人基层群众组织负责人进行培训。

8.管理和核发《中华人民共和国残疾人证》。

9.指导和管理各类残疾人社团组织。

10.开展残疾人事业的对外交流与合作。

11.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

本单位内设科室2个，即综合科和业务科。

（三）单位构成

本单位属于一级预算单位，从预算单位构成看，纳入本部门2023年度决算编制的二级预算单位主要包括下属事业单位1个，即巫溪县残疾人康复就业服务中心，财政全额拨款单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计1579.5万元，支出总计1579.5万元。收支较上年决算数增加4.18万元，增长0.3%，主要原因是2022年退休1人，事业编制提拔为领导干部调出2人，2023年新招录工作人员5人，其中未进入预算4人。

2.收入情况。2023年度收入合计1579.5万元，较上年决算数增加4.18万元，增长0.3%，主要原因是.2022年退休1人，事业编制提拔为领导干部调出2人，2023年新招录工作人员5人，其中未进入预算4人。其中：财政拨款收入1579.5万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2023年度支出合计1579.5万元，较上年决算数增加4.18万元，增长0.3%，主要原因是2022年退休1人，事业编制提拔为领导干部调出2人，2023年新招录工作人员5人，其中未进入预算4人，基本支出较上年减少30.86万元，而中央、市级彩票项目预算拨款较上年增加35.04万元，主要原因是本年度救助残疾人大学生增加。其中：基本支出159.34万元，占10.1%；项目支出1420.16万元，占89.9%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是2023年部门预算执行结余零结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1579.5万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加4.18万元，增长0.3%。主要原因是2022年退休1人，事业编制提拔为领导干部调出2人，2023年新招录工作人员5人，其中未进入预算4人。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1418.5万元，较上年决算数减少18.4万元，下降1.3%。主要原因是2022年退休1人，事业编制提拔为领导干部调出2人，2023年新招录工作人员5人，其中未进入预算4人。

较年初预算数增加68.81万元，增长5.1%。主要原因是年中渝财社〔2023〕40号、渝财预〔2023〕22号等文件追加中央一般项目资金预算54万元，用于残疾人集中供养，追加人员经费11.59万元用于政策衔接津补贴清算及退休人员职业年金记实缴存。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1418.5万元，较上年决算数减少18.4万元，下降1.3%。主要原因是2022年退休1人，事业编制提拔为领导干部调出2人，2023年新招录工作人员5人，其中未进入预算4人，人员支出较上年减少30.86万元，而一般项目预算拨款较上年增加12.46万元，主要原因是本年度一般性项目支出水平无明显变化，残疾人大学生救助资金由彩票公益金进行兑付。

较年初预算数增加68.81万元，增长5.1%。主要原因是年中根据渝财社〔2023〕40号、渝财预〔2023〕22号等文件追加中央一般项目资金预算54万元，用于残疾人集中供养，追加人员经费11.59万元用于政策衔接津补贴清算及退休人员职业年金记实缴存。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是2023年部门预算执行结余零结转。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出1404.37万元，占99.0%，较年初预算数增加68.81万元，增长5.2%，主要原因是年中渝财社〔2023〕40号、渝财预〔2023〕22号等文件追加中央一般项目资金预算54万元，用于残疾人集中供养，追加人员经费11.59万元用于政策衔接津补贴清算及退休人员职业年金记实缴存。

（2）卫生健康支出5.18万元，占0.4%，较年初预算数无增减，主要原因是预算支出执行与年初一致。

（3）住房保障支出8.95万元，占0.6%，较年初预算数无增减，主要原因是预算支出执行与年初一致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出159.34万元。其中：人员经费135.92万元，较上年决算数减少25.89万元，下降16.0%，主要原因是2022年退休1人，事业编制提拔为领导干部调出2人，2023年新招录工作人员5人，其中未进入预算4人，人员经费用途主要包括包括在编人员工资、津补贴及考核绩效等。公用经费23.41万元，较上年决算数减少4.98万元，下降17.5%，主要原因是全年平均在编在岗人员减少。公用经费用途主要包括括差旅费、车改补贴及日常办公费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入161.00万元，较上年决算数增加22.58万元，增长16.3%，主要原因是用于残疾人事业发展的彩票公益金收入增加。本年支出161万元，较上年决算数增加22.58万元，增长16.3%，主要原因是比如本年度我会累计补助残疾人大学生54人次，发放补助金额14.7万元，较去年上涨407.0%。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计4.26万元，较年初预算数减少0.74万元，下降14.8%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数减少0.52万元，下降10.9%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位未发生因公出国（境）费用。 

2023年度本单位未发生公务车购置费。

公务车运行维护费3.74万元，主要用于开展业务所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.26万元，下降6.5%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本有所下降。较上年支出数减少0.04万元，下降1.1%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本有所下降。

 公务接待费0.53万元，主要用于接待接待其他区县残联到我会调研交流工作、接受相关部门检查指导工作、乡镇残联办理业务发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.47万元，下降47.0%，主要原因是严把接待关，坚持非必要不接待，无公文不接待，严禁铺张浪费。较上年支出数减少0.47万元，下降47.0%，主要原因是严把接待关，坚持非必要不接待，无公文不接待，严禁铺张浪费。

（三）“三公”经费实物量情况

 2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待20批次105人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费50.1元，车均购置费0万元，车均维护费3.74万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出4.93万元，较上年决算数减少33.18万元，下降87.1%，主要原因是大型会议减少。本年度培训费支出6万元，较上年决算数减少14万元，下降70.0%，主要原因是本年度残疾人实用技术培训及职业技能培训委托三方培训机构进行，经济科目计入委托业务费或劳务费。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出23.41万元，机关运行经费主要用于开支机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年支出数减少4.98万元，下降17.5%，主要原因是全年平均在编在岗人员减少。

（三）国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

 2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体及23个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出1420.16万元。

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

   六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

     七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

何鑫 023-51521095。

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

 

备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。