一、部门基本情况

（一）职能职责

1.巫溪工业园区管理委员会受巫溪县人民政府委托履行园区管理和服务职能。

2.按规定管理监督园区内国有企业、事业单位、入园企业有关事项；协调处理园区内各企业的涉外事务；协调处理园区内各企业之间，企业同各级政府、各有关部门的关系。

3.配合拟订园区所在乡镇总体规划、控制性详规、城市设计及专项规划；负责园区建设规划和建设项目选址定点；负责统一规划、监督、管理园区内基础设施和公共设施建设。

4.负责编制和实施园区产业发展规划和年度建设计划；负责园区招商引资和企业服务工作，拟订园区招商引资优惠政策以及各项具体管理办法、服务工作规定等，经县委、县政府批准后组织实施；负责初审入驻企业建设方案。

5.拟订园区用地计划，协助相关部门和乡镇（街道）做好园区内土地征收、房屋拆迁等工作，协调园区土地使用权的出让、资产出租等工作；组织园区内已征收土地的整治工作；配合相关部门做好园区内的移民安置。

6.负责园区国民经济综合统计、专项统计工作，编制并组织实施园区经济运行调控目标和工作考评。

7.监管协调园区内企业及有关部门设在园区的派驻机构的工作。

8.组织监管园区建设资金的筹集、使用和偿还。

9.负责园区内社会治安、环境保护、社会保障、消防、安全生产监督管理等工作，做好园区内教育、文化、卫生健康等社会事务工作。

10.协助有关部门管理园区内国有资产工作。

11.为园区内企业提供融资咨询服务，协调银企关系，搭建融资平台，协调开展融资担保和贷后监督管理工作；引导建立中小企业融资体系。

12.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

本单位内设综合科、规划招商科、安全环保科、工业园区企业服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计370.08万元，支出总计370.08万元。收支较上年决算数增加59.17万元，增长19.03%，主要原因是：1.本年度新增工作人员2名，2.职工工资及社保基数调高。

2.收入情况。2023年度收入合计370.08万元，较上年决算

数增加59.17万元，增长19.03%，主要原因是：1.本年度新增工作人员2名，2.职工工资及社保基数调高。其中：财政拨款收入370.08万元，占100.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计370.08万元，较上年决算数增加59.17万元，增长19.03%，主要原因是：1.本年度新增工作人员2名，2.职工工资及社保基数调高。其中：基本支出351.08万元，占94.87%；项目支出19.00万元，占5.13%。

4.结转结余情况。2023年度无年末结转和结余，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计370.08万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加59.17万元，增长19.03%。主要原因是：1.本年度新增工作人员2名，2.职工工资及社保基数调高。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入370.08万元，较上年决算数增加59.17万元，增长19.03%。主要原因是：1.本年度新增工作人员2名，2.职工工资及社保基数调高。较年初预算数增加33.64万元，增长10.00%。主要原因是：1.本年度新增工作人员2名，2.职工工资及社保基数调高。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出370.08

万元，较上年决算数增加59.17万元，增长19.03%。主要原因是：1.本年度新增工作人员2名，2.职工工资及社保基数调高。较年初预算数增加33.64万元，增长10.00%。主要原因是：1.本年度新增工作人员2名，2.职工工资及社保基数调高。

3.结转结余情况。2023年度无年末一般公共预算财政拨款结转和结余，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出272.26万元，占73.57%，较年初预算数增加10.82万元，增长4.14%，主要原因是：1.本年度新增工作人员2名，2.职工工资及社保基数调高。

（2）社会保障与就业支出54.12万元，占14.62%，较年初预算数增加12.83万元，增长31.07%，主要原因是：1.本年度新增工作人员2名，2.职工工资及社保基数调高。

（3）卫生健康支出12.52万元，占3.38%，较年初预算数无增减。

（4）节能环保支出10.00万元，占2.70%，较年初预算数增加10.00万元，增长100.00%，主要原因是本年新增生态环境类项目一个。

（5）住房保障支出21.19万元，占5.73%，较年初预算数无增减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出351.08万元。其中：人员经费304.90万元，较上年决算数增加62.66万元，增长25.87%，主要原因是主要原因是增加人员支出费用。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费等。公用经费46.18万元，较上年决算数减少3.29万元，下降6.65%，主要原因是节约开支。公用经费用途主要包括办公费、水电费、差旅费、公务用车运行维护费、房租等因公产生的支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计4.64万元，较年初预算数减少4.96万元，下降51.67%，主要原因是减少公务用车运行费和公务接待费。较上年支出数减少1.66万元，下降26.35%，主要原因是减少公务用车运行费。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2023年度未发生因公出国（境）费用、公务车购置费用支出，与上年决算数持平。

公务车运行维护费4.00万元，主要用于燃油费、维修维护

费、过路费及保险费等。费用支出较年初预算数减少2.60万元，下降39.39%，主要原因是厉行节约，减少开支。较上年支出数减少2.00万元，下降33.33%，主要原因是厉行节约，减少开支。

公务接待费0.64万元，主要用于接待上级部门到我单位调研、检查工作等接待支出。费用支出较年初预算数减少2.36万元，下降78.67%，主要原因是厉行节约，减少开支。较上年支出数增加0.34万元，增长113.33%，主要原因是2023年招商引资任务重，增加公务接待。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待9批次75人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费85.36元，车均购置费0万元，车均维护费4.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.50万元，较上年决算数减少1.40万元，下降73.68%，主要原因是本年度精简会议，区别会议和培训支出。本年度培训费支出2.76万元，较上年决算数增加1.36万元，增长97.14%，主要原因是根据年度任务，增加业务和企业培训。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出46.18万元，机关运行

经费主要用于开支办公费、劳务费、差旅费、培训费、公车运行维护费等。机关运行经费较上年支出数减少3.29万元，下降6.65%，主要原因是节约开支，减少机关运行支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额17.04万元，其中：政府采购货物支出17.04万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额17.04万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额17.04万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购办公设备设施。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体（如有）和2个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金19万元。

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨

的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补
本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：夏雪燕023-51531063

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

 

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括

本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。