一、单位基本情况

（一）职能职责

巫溪县青少年活动中心是巫溪县一类公益事业单位，是国家公益金扶持建设的青少年校外教育阵地，专门承担艺术培训，负责全县青少年学生课外活动、社会实践活动、研学活动等总体规划、策划和落实；负责文、体、艺、科技等各类特长生的培养工作；负责青少年思想政治引领，协助抓好全县共青团和少先队员组织的教育培训工作；承接全县各类与青少年成长成才相关的政府购买服务。

（二）单位构成。

单位人员情况：事业编制5名，2023年年末事业在职人员5名，无退休人员。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数121.13万元，其中：一般公共预算拨款93.13万元，政府性基金预算拨款28万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加7.39万元，其中一般公共预算拨款增加5.39万元，政府性基金预算拨款收入增加2万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数121.13万元，其中：一般公共服务支出72.28万元，社会保障和就业支出12.77万元，卫生健康支出3.67万元，住房保障支出4.41万元，其他支出28万元。支出较去年增加7.39万元，主要是基本支出增加5.39万元，项目支出增加2万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入93.13万元，一般公共预算财政拨款支出93.13万元，比2024年增加7.39万元。其中：基本支出93.13万元，比2024年增加5.39万元，主要原因是新增工作人员一名，主要用于保障5名在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。

2025年政府性基金预算收入28万元，政府性基金预算支出28万元，比2024年增加2万元，主要原因是用于校外教育专项支出项目增多。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、单位无政府采购。

3、绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理。

4、国有资产占用使用情况。截止2024年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、部门预算整体绩效目标编制情况及县级重点专项资金绩效目标编制情况。

本部门整体绩效目标编制表由中国共产主义青年团巫溪县委员会统一填报公开，无重点专项资金。

七、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：李红林  联系方式：51522079